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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8918
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 固体胶 | 5 | 162.5 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 明闻 A5打印纸 | 50 | 1025.0 | 明闻\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 120 | 98.4 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 明闻 A4 70g 打印/复印纸 | 25 | 860.0 | 明闻\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 无型号 胶水 | 60 | 225.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3164 记事本 | 3 | 155.1 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYY4W05B 电脑连打纸 | 5 | 335.0 | 晨光/M G\APYY4W05B | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |