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中共亳州市谯城区委办公室（主管预算单位）关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0706
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年10月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTKN/128GB 优盘 | 4 | 312.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/128GB | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYRCT82 档案袋 | 300 | 300.0 | 晨光/M G\APYRCT82 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9574 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A116 中性笔 | 16 | 144.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 塑料盆 | 3 | 39.0 | 茶花\116006 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 软抄 | 50 | 300.0 | 得力\7658 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9189 垃圾桶 | 4 | 72.0 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
| 8 | 枪手 其他 电蚊香液 | 3 | 57.0 | 枪手/GUNNER\其他 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 22264 记事本 | 25 | 550.0 | 得力/deli\22264 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 湿巾 | 5 | 95.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\卫生湿巾XCA001 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9848 文件框 | 9 | 225.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 板夹 | 15 | 120.0 | 齐心/Comix\A744 | 验收通过 | |
| 13 | 百草园 储物箱 | 5 | 240.0 | 百草园\****办公室用品 檀红色（大号手提） | 验收通过 | |
| 14 | 茶瓶 | 3 | 105.0 | 无品牌\茶瓶家用 保暖水壶 暧水壶暧水瓶 泡茶保温壶 保温水壶家用 | 验收通过 | |
| 15 | 三菱 UM-100 黑 中性笔 | 40 | 200.0 | 三菱/uni\UM-100 黑 | 验收通过 | |
| 16 | 电热蚊香液 艾草清香 电蚊香液 | 5 | 140.0 | 超威\电热蚊香液 艾草清香 | 验收通过 | |
| 17 | 小米 插排 | 3 | 195.0 | 小米\米家四位四控插线板 | 验收通过 | |
| 18 | 道林 抽杆夹 | 99 | 198.0 | 道林/DAOLEN\本色系 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0053 回形针 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 20 | 宝克 A35 中性笔红 | 13 | 234.0 | 宝克/Baoke\A35 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8903 笔筒 | 4 | 100.0 | 得力/deli\8903 | 验收通过 | |
| 22 | 齐心 MK832 记号笔 | 4 | 100.0 | 齐心/Comix\MK832 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 口取纸 | 5 | 75.0 | 得力\33350 | 验收通过 | |
| 24 | 纽赛 NS055 剪刀 | 5 | 60.0 | 纽赛/NUSIGN\NS055 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 30369 胶带 | 6 | 54.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 26 | 易利丰 A4彩纸 | 18 | 144.0 | 易利丰/elifo\a470100 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ABS92893 长尾夹 | 12 | 180.0 | 晨光/M G\ABS92893 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 5604 档案盒 | 36 | 468.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 29 | 南孚 5号电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 30 | 南孚 南孚 7号电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 5623 档案盒 | 30 | 240.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 32 | 三菱 光盘 | 2 | 198.0 | 三菱/uni\CD-R | 验收通过 | |
| 33 | 得力 5522 文件袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5522 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 5011 文件夹 | 25 | 375.0 | 得力/deli\5011 | 验收通过 | |
| 35 | 齐心 B3115 订书机 | 3 | 174.0 | 齐心/Comix\B3115 | 验收通过 | |
| 36 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****003
招标进度跟踪
2025-10-02
验收公告
中共亳州市谯城区委办公室（主管预算单位）关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-18
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