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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5171
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K-35 按动中性笔 | 29 | 725.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 77790 剪刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYLJ487 记事本 | 105 | 892.5 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 64867 文件袋 | 105 | 210.0 | 得力/deli\64867 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |