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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3513
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 德信 TS-105B-C 电子计算器 | 10 | 450.0 | 德信\TS-105B-C | 验收通过 | |
| 2 | 正点 桂花香型600ml 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 250.0 | 正点/NOON\桂花香型600ml | 验收通过 | |
| 3 | 绿丰 塑杯 | 40 | 1120.0 | 绿丰\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 4 | 天章 纸类标签 | 10 | 2800.0 | 天章/TANGO\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 40盘 蚊香/蚊香液 | 20 | 300.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |