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山东泉兴水泥有限公司——办公用品（文具） 10月
招标详情
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***********公司企业信息
发布时间：2025-10-08 14:55:31
截止时间：2025-10-15 23:59:59 标书代写
期望收货期：2025-10-16 — 2025-10-23
交货期要求：自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期：2025-10-08 — 2025-12-07
询价单编号：****
收货地区：** ** **市**区 **省**市**区张山子镇侯孟****
商机详细信息
采购类型：标准订单(单次采购)
询价类型：现货/标准品
采购清单
| 1 |
打印纸
物料描述：500张/包；行政人事部1包、党群部2包、安环办1包
|
威尔、得力、晨光 | A4 70g 粉红 | 4包 | **** | 不送样 | 500张/包 | |
| 2 |
打印纸
物料描述：白色，500张/包，熟料部14包、行政部8包、品质部10包、设备部10包、供应部9包、党群部12包、水泥部4包、保卫4包、安环办10包、企管部12
|
威尔、得力、晨光 | A4 70g | 93包 | **** | 不送样 | 白色，500张/包 | |
| 3 |
稿纸
物料描述：水泥部办公用
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16K | 3本 | **** | 不送样 | |||
| 4 |
凭证纸
物料描述：80克，500张/包 ；打印年度账簿、报表资料、审计资料、银行贷款资料使用
|
240*140mm | 200包 | **** | 不送样 | 80克，500张/包 | ||
| 5 |
打印纸
物料描述：A4;资产财务部办公用
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威尔、得力、晨光 | 80g(一箱6包)A4 | 10箱 | **** | 不送样 | A4 | |
| 6 |
打印纸
物料描述：100张/包；党群部打印桌牌
|
A4白色加厚 120g | 2包 | **** | 不送样 | 100张/包 | ||
| 7 |
中性笔
物料描述：货号33140，插拔款；品质部办公用
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0.5 12支/盒 | 2盒 | **** | 不送样 | 货号33140，插拔款 | ||
| 8 |
中性笔
物料描述：货号33388s，按动款；行政人事部24支、供应部12支、保卫22支、安环办10支、企管部10支
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0.5mm 黑色 | 78支 | **** | 不送样 | 货号33388s，按动款 | ||
| 9 |
中性笔芯
物料描述：货号S754，0.7mm，黑色，按动子弹头；行政部办公用
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0.7mm 黑色 | 20支 | **** | 不送样 | 货号S754，0.7mm，黑色，按动子弹头 | ||
| 10 |
速干走珠笔
物料描述：货号S856；品质部18支、设备部12支、企管部10支
|
0.5mm黑色 | 40支 | **** | 不送样 | 货号S856 | ||
| 11 |
直液式中性笔
物料描述：财务部办公用
|
0.5mm黑色 货号S856 | 24支 | **** | 不送样 | |||
| 12 |
按动式中性笔芯
物料描述：货号6906，20支/盒；按动子弹头；党群部20支、水泥部10支、安环办10支
|
0.5，黑色 | 2盒 | **** | 不送样 | 货号6906，20支/盒； | ||
| 13 |
回形针
物料描述：品质部4盒、设备部5盒
|
得力 NO.0018 3# | 9盒 | **** | 不送样 | |||
| 14 |
长尾夹
物料描述：2#；设备保障部办公用
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41mm 24支/盒 | 1盒 | **** | 不送样 | 2# | ||
| 15 |
订书钉
物料描述：品质部办公用
|
24/6 | 2盒 | **** | 不送样 | |||
| 16 |
胶棒
物料描述：货号7123；品质部3支、设备部5支、财务部24支、企管部5支
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36g 高粘度PVP固体胶水 | 37支 | **** | 不送样 | 货号7123 | ||
| 17 |
长尾夹
物料描述：设备保障部办公用
|
1# 50mm（12只/盒） | 1盒 | **** | 不送样 | |||
| 18 |
订书钉
物料描述：品质部办公用
|
23/13 | 2盒 | **** | 不送样 | |||
| 19 |
凭证纸
物料描述：80g；党群部办公用
|
500张/包 | 2包 | **** | 不送样 | 80g | ||
| 20 |
长尾夹
物料描述：4# 25mm 48只/盒；设备保障部办公用
|
25mm | 1盒 | **** | 不送样 | 4# 25mm 48只/盒 | ||
| 21 |
皮纹纸
物料描述：粉色厚；行政人事部办公用
|
A4 | 100张 | **** | 不送样 | 粉色厚 |
采购要求
报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求：增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式：账期支付（在收货后180天内完成付款）
支付方式：线下支付
经营地址：
注册资金：
证照要求：营业执照
经营模式：
补充说明描述：
采购人电话：182****5427
技术咨询电话：行政办公室：李主任139****0146
监督电话：0632-****066
****集团供销处监督电话：陈先生0632-****066
补充说明附件：
网购文件描述：
网购管控及处罚方案
1：严格核实询价单规格型号、品牌、物料描述及账期要求报价，不得虚报、谎报。无市场价格依据或恶意报价的将关停供应商报价资格。若有串标报价的将在**云平台拉黑。
无品牌要求物资，要求供应商需标准自己报价品牌或生产厂家。若报价不实、不全（因不做某种物资而填写报价0.01或1等），作为无效报价。
2：中标后不履行义务、因质量问题退货及到货物资与使用单位要求不相符的，报价总金额5%的违约金处罚，最高违约金额1000元封顶，最低20元；
对售后服务不及时响应的出卖方，第一次给出书面警告，第二次将出卖方关停或拉黑。
3：报价单位准确备注交货时间，送货至买受人仓库，装卸货物和装卸费用由卖方承担，送货时请带齐产品相关有效证件。
4：物资报价相同时，以报价时间先后顺序确定中标供应商，先报优先选择的原则执行。
5：本单优选打包最低价。
网购文件附件：
招标进度跟踪
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