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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 84消毒液500g 消毒液 | 贵鑫84消毒液500g, | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
| 2 | 得力 9574 垃圾袋 | 得力/deli9574, | 卷 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 超威 强力洁厕精500g 洁厕剂 | 超威强力洁厕精500g, | 瓶 | 30.00 | 8 | 240 |
| 4 | 维达 S码108抽24包 抽纸 | 维达/VindaS码108抽24包, | 箱 | 4.00 | 45 | 180 |
| 5 | 兴立 课业本/教学用本E017-16听课评课记录本 | 兴立 /FPQE017-16, | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 得力 7949 PU/PVC笔记本会议本 | 得力/deli7949, | 本 | 10.00 | 6 | 60 |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 8 | 鸣固 ZJ6340 扫把 | 鸣固ZJ6340, | 把 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **
联系电话: 150****6431
传真:
地址: **市五里乡双塘村2组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: