兰坪县农业农村局关于2024年度预算执行和其他财政收支决算草案编制情况审计报告整改情况报告

县审计局：

根据《****2024年度预算执行和其他财政收支决算草案编制情况审计报告》反馈问题，县农业农村局高度重视，及时召开专题会议，安排部属整改工作，并将问题整改分到股室，明确整改责任人和整改限，现将审计报告反馈问题整改情况报告如下：

审计报告共反馈问题24项，其中：立行立改事项11项、分阶段整改事项11项、持续整改的事项2项；截止8月13日，已完成整改事项17项（立行立改事项11项，分阶段整改事5项，持续整改事项1项）；正在整改7项，都是分阶段整改事项，具体情况如下：

一、整改完成的事项

1.在校职业教育学生25人未享受雨露计划职业教育助学补助金53000元。（整改责任科室：保障后扶股）

整改结果：已于4月29日进行了发放雨露计划补助资金53000元，已整改完成。

2.超范围发放“雨露计划”职业教育助学补助17500元。

整改结果：按审计报告要求资金已于6月10日上缴省财政，已整改完成。

3.小额信贷超标准贴息2280.51元。

整改结果：按审计报告要求资金已于6月10日上缴省财政，已整改完成。

4.应停发未停发小额信贷财政贴息资金2105.15元。

整改结果：按审计报告要求资金已于6月10日上缴省财政，已整改完成。

5.**补贴发放人员信息不精准，****银行账号发放15029.14元，通过死亡人员生前社保账号发放108874.45元。

整改结果：在2025年内，“一卡通”**补贴系统进行了升级，已增加了公职人员核验功能（如身份证状态、职业类型等），实现了多部门数据联动，与**（户籍）、民政（死亡）、人社（公职）等部门同步数据，进行补贴对象比对，拦截不合规申报，避免了死亡人员和公职人员领导补贴的情况，并在**补贴名单中完成国家公职人员信息的变更和死亡人员信息变更，已整改完成。

6.结余资金未交回财政统筹使用74945元。（整改责任科室：计划财务股）

整改结果：****于6月17日将74945****财政局，已整改完成。

7.公务卡使用管理制度执行不到位。（整改责任科室：计划财务股）

整改结果：在审计组提出后，在审计期间我局财务股已加强了报销单据的审核要求，已通知全局职工在报销住宿费等支出时要附支出结算凭条，并一律使用公务卡进行支付，已整改完成。

8.扩大农业保险工作经费开支范围12745.2元。（整改责任科室：计划财务股）

整改结果：****已于6月26日在7月份的工**扣回了12745.2元归回原渠道，已整改完成。

9.应付款项未及时清理92481.12元。（整改责任科室：计划财务股）

整改措施：该事项提交局党组会议审议后，5月内已清理了应付款项，整改凭证号为5-36号凭证，已整改完成。

10.动物防疫补助资金使用管理未按要求公示公开。（整改责任科室：养殖业股）

整改结果：制定并印发《兰坪县养殖环节病死畜禽无害化处理补助资金实施方案》（兰农发〔2025〕31号），通过“兰坪农业农村”微信公众号发布。同时，****政府网站上公示了《****关于2024年度发放养殖环节病死畜禽无害化处理补助和生猪定点屠宰企业病害猪损失及无害化处理补助资金公示》。在今后的动物防疫补助资金发放过程中，将严格落实好公示制度，在门户网站和微信公众号上公示后再执行补助资金的支付，已整改完成。

11.动物受损保险延期未理赔105370.00元。（整改责任科室：养殖业股）

整改结果：审计期间已完成理赔105370.00元，已整改完成。

12.结余资金654572.48元未纳入年初预算编报。（整改责任科室：计划财务股）

整改结果：****在2025年内已将资金纳入一体化支付管理系统；因2025年度的预算已结束，在2026年预算时将结余的其他收资金纳入部门的年初预算管理收入中，已整改完成。

13.拖欠强制免疫疫苗供货企业货款464000元。（整改责任科室：养殖业股）

整改结果：于3月21日支付了拖欠免疫疫苗企业货款20.85万元，于6月13日拨付资金25.55元，疫苗欠款已支付完毕，已整改完成。

14.拖欠强制免疫注射费241138.72元。（整改责任科室：养殖业股）

完成情况：于6月13日下拨了2024年度村级防疫员春秋两防动物强制免疫疫苗注射劳务报酬241138.72元，已整改完成。

15.滞留兽医员秋防注射补助费25957.38元。（整改责任科室：养殖业股）

整改结果：该问题在审计指出后，****财政所在3月24日已予以支付，已完成整改。

16.未及时分配1000户脱贫人口扶贫收益金****000元。（整改责任科室：区域协作股）。

整改结果：****于6月12日分配了2023年度的项目收益金140万元；2024年度的20万元待其余的140万元收到后再一次进行分配，已整改完成。

17.资产管理不规范，资产卡片信息未明确使用人。（整改责任科室：计划财务股）

整改结果：在9月份资产报表中完成整改。

二、正在整改的事项

1.应收回未收回扶贫收益金****000元。（整改责任科室：种植业管理股）

整改结果：一是向兰坪****公司发出书面催告函，明确未履约事实、合同约定及整改要求，督促其于60日内完成资金支付。二是建立定期催收制度，每15个工作日通过电话、书面函件等方式跟踪企业付款进度，形成工作台账并留存记录。三是针对企业拖延支付的情况，视情形采取约谈企业负责人、发送律师函等措施，必要时通过法律途径维护合法权益。

2.猪饲料成本价格指数保险延期未理赔65449.88元。（整改责任科室：养殖业股）

整改结果：5月7日下发《****关于加快保险理赔的督办函》，建立未理赔农户“一户一策”档案，明确理赔堵点及解决时限，实行“周调度、月通报”，截止9月8日，已完成赔付55774.09元。

3.项目推进缓慢，逾期未办理工程竣工验收。（整改责任科室：种植业管理股）

整改结果：已责成项目实施企业对种植区的杂草进行清除，现正在清除杂草过程中。杂草清除完成再次对成活情况进行验收，达不到成活率的部分将从企业的项目管理费用中支出补植补种和嫁接费用，由****实施，补种完成后再进行验收。

4.资产管理不规范，资产闲置。（整改责任科室：办公室、计划财务股）

整改措施：在2025****机关事务管理局，****管理局盘活资产。

5.拖欠中小民营企业账款****729.83元。（整改责任科室：计划财务股）

整改措施：未支****公司的耕地障碍修复项目****200元，已向县财政打了结转申请，待财政安排资金后进行支付。2021年高标准农田项目的规划费124670元、造价费148195.99元、监理费102663.84元三笔欠款因单位无符合使用方向的财政资金，****工信局开放新增债务的时候新增到债务系统中通过化债途径进行解决。

6.拖欠养殖户强制扑杀补助经费****006.47元。（整改责任科室：养殖业股）

整改结果：于3月21日支付了强制扑杀补贴36万元，还欠87万元的扑杀补贴正在**财政争取资金。

7.未制定发放兽医员强制免疫注射费报账管理制度。（整改责任科室：养殖业股）

完成结果：《**县村级动物防疫员畜禽免疫注射补助资金管理办》已编写完成，完成征求乡镇街道办的意见及法务审核，通过局党****人民政府，****政府批复后印发。

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2025年10月9日