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关于账本/账册的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2519001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 差旅费报销单 账本/账册 | 无品牌差旅费报销单 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4 128GB | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 3 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 1.00 | 230 | 230 |
| 4 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529A | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 5 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 8.00 | 2.5 | 20 |
| 6 | 宜之选 YJX-3133 垃圾袋 | 宜之选YJX-3133 | 把 | 2.00 | 35 | 70 |
| 7 | 晨光 AYZ975L3 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ975L3 | 件 | 1.00 | 6 | 6 |
| 8 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 8.00 | 3 | 24 |
| 9 | 神火 强光手电 | 神火624 | 个 | 3.00 | 90 | 270 |
| 10 | 晨光 YS-10 便利贴 | 晨光/M GYS-10 | 本 | 2.00 | 3 | 6 |
| 11 | 晨光 MG7105 固体胶 | 晨光/M GMG7105 | 支 | 2.00 | 4 | 8 |
| 12 | 得力 0334 订书机 | 得力/deli0334 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 任泽昌
联系电话： 156****8580
传真：
地址： **县文明西路8号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-09
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