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伊美区市政设施维护中心JD-20250926041116-90300履约验收公告
招标详情
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***********公司企业信息
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一、合同编号：JD-202********116-90300
二、合同名称：JD-202********116-90300
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他厨卫用具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市伊美区**街19号
联系方式：153****5554
供应商(乙方)：****
地址：**省**市**区普新小区2号门市
联系方式：138****2059
六、合同主要信息
| 1 | 发泡 | 6(个) | 18.00 | 108.00 |
| 2 | 理石胶 | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
| 3 | 膨胀螺丝 14# | 80(个) | 6.00 | 480.00 |
| 4 | 燕尾螺丝钉 | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 玻璃胶 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 6 | 铁丝 | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 7 | 固化剂 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
合同金额： 1593.00元，大写(人民币)：壹仟伍佰玖拾叁元整
七、本次验收内容
| 1 | 发泡 | 6(个) | 18.00 | 108.00 |
| 2 | 理石胶 | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
| 3 | 膨胀螺丝 14# | 80(个) | 6.00 | 480.00 |
| 4 | 燕尾螺丝钉 | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 玻璃胶 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 6 | 铁丝 | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 7 | 固化剂 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
合同金额： 1593.00元，大写(人民币)：壹仟伍佰玖拾叁元整
八、验收日期：2025年10月10日
九、验收组成员：倪斌 张安东 张树海
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2025年10月10日
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