2024年荥经县民建彝族乡人民政府单位决算公开

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政府职能：（1）制订和组织实施经济、科技和社会发展计划，制订**开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与**，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然**和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规，树立社会主义新风尚。（6****政府交办的其它事项。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6****市委、市政府交给的其他工作任务。

****下属二级预算单位三个，**县民****服务中心、**县民****服务中心、******服务中心，其中行政单位一个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位三个。

纳入****2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.**县民****服务中心

2.**县民****服务中心

3.******服务中心

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为4810.8万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加93.1万元，增长1.9%。主要变动原因是项目增多，项目资金增加。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4810.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2118万元，占44%；政府性基金预算财政拨款收入2692.8万元，占56%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4810.8万元，其中：基本支出763.18万元，占15.86%；项目支出4047.64万元，占84.14%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4810.8万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加93.1万元，增长1.9%。主要变动原因是项目增多、项目资金增加。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2118万元，占本年支出合计的44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.89万元，下降5.9%。主要变动原因是人员减少。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2118万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1227万元，占58%；文化旅游体育与传媒支出42万元，占2%；社会保障和就业支出86万元，占4%；卫生健康支出25万元，占1.2%；农林水支出644万元，占比30.4%；住房保障支出94万元，占4.4%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2118万元，完成预算100%。其中：

1.一****人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.76万元，完成预算100%。

2.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为299.3万元，完成预算100%。

3.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为881.69万元，完成预算100%。

4.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为10.76万元，完成预算100%。

5.一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

6.一般公****办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.68万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为40.39万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）人力**和社会保障管理事务（款）其他人力**和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%。

10.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.34万元，完成预算100%。

11.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为26.65万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

13.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

14.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

15.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为143万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为126.56万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）：支出决算为195万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为143.5万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

23.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）其他保障性**工程支出（项）：支出决算为49万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出763万元，其中：

人员经费673万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算96.69%，较上年度增加2.63万元，增长45.34%。决算数大于预算数主要原因是新增下配公务用车。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包****政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，完成预算96.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.63万元，增长45.34%。主要原因是新增公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于执行公务活动，开展基层工作调研，应急消防安全检查、换届选举等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2692.8万元，占本年支出合计的56%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加217.98万元，增长8%。主要变动原因是项目增多，项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出90万元，比2023年度减少15.76万元，下降17.5%。主要原因是开源节流。

****政府采购支出情况

2024年度，****采购支出总额330.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出330.12万元、政府采购服务支出0万元。主要用于******示范区基础设施配套建设项目。授予中小企业合同金额133.88万元，占政府采购支出总额的40.55%，其中：授予小微企业合同金额133.88万元，占政府采购支出总额的40.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，****在2024年度预算编制阶段，组织对****生态小湿地建设项目、****基地建设项目等52个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成****单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，****单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，确保了单位正常运行和重大项目实施。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一****人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

10.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

11.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

12.一****政府办公厅（室）及相关机构****政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

13.一般公****办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映群众文化方面的支出，****文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:****事业单位实施社会保障制度由单位缴纳的保险费支出。

17.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政单位安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费

18.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:****事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接（款）农村基础设施建设（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接方面的支出。

22.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接方面的支出。

23.农林水（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）:指反****委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

单位预算绩效评价报告范本

****机关和下属单位）

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成。****下属二级预算单位四个，****、**县民****服务中心、**县民****服务中心、******服务中心，其中行政单位一个，其他事业单位三个。

（二）机构职能。****的基本职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。截至2024年末，我乡18名行政人员，2名机关工勤人员，17名事业人员，合计37人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。****2024年年初预算收入3719.82万元,（其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3719.82万元,占100%）。2024年决算收入4810.8万元（其中：当年财政拨款收入4810.8万元）。

（二）支出情况。****2024年年初预算支出3719.82万元,其中:基本支出719.89万元,占19.35%;项目支出2999.93万元,占80.65%。2024年决算支出4810.82万元（其中：当年财政拨款收入4810.82万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，****中心镇（村）运行专项经费等52个项目开展了预算事前绩效评估，对52个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取52个项目开展绩效监控。对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，****单位整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，确保了单位正常运行和重大项目的实施，预算执行情况较好。

2.预算管理。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是严格经费开支预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核；三是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。加强财务支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

4.资产管理。一是国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序；二是建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

5.采购管理。****政府采购预算与计划管理，按照****政府采购计划；****政府采购活动的管理，****政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，****政府采购业务相关资料。

（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据单位预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额707.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额4789.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策程序规范，目标设置清晰，项目入库审核严格。

2.项目执行。资金执行与项目进度基本同步，项目调整程序合规，执行结果总体良好。

3.目标实现。实现了绩效目标。项目服务对象和受益人对项目结果的满意度较高，项目节约成本，提高效率，有助于单位工作目标的实现。

省级单位对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用

我乡将认真对照2024年绩效目标制定及完成结果，进一步对其整理优化，作为参考将其应用在2025年绩效目标制定工作上面。

2.自评公开

****政府门户网站公开2024年单位预算和2024年单位决算。

3.整改反馈

在严格执行上级精神的前提下，针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。

4.应用反馈

效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。****认真组织开展了单位整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。

（二）存在问题。绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议。在今后的工作中,我乡将加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表