2024年度荥经县发展和改革局单位决算公开

目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹协调全县经济社会发展，负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。

3、研究财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。

4、推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟订县域区域发展战略、规划和重大政策。

5、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出改革相关建议。

6、贯彻实施国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策，拟订价格改革实施意见，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施管理，****事业单位性收费和权限范围内的经营服务性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、涉案财物价格认定工作。

7、负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施；按照规定权限审批或转报固定资产项目（企业技术改造项目除外）和**开发利用、外资、境外、港澳台地区投资项目，指导和协调国外贷款项目实施；引导民间投资方向，推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出本县级财政性建设资**排建议。指导全县工程咨询专业发展。

8、负责编制重大项目规划、年度计划，组织省、市、县重点项目申报。指导有关部门重点项目储备、建设、管理工作。

9、组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

10、研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、**安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，组织拟订并协调实施**节约和综合利用、发展循环经济的规划**策措施等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革方针、政策和法律法规，研究提出全县能源发展战略**策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责全县能源行业管理，协调能源发展和项目建设中的重大问题。

13、指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

14、负责铁路、机场等综合交通的规划制定和发展协调；组织协调和处理全县铁路项目前期工作和建设过程中涉及的重大问题；负责组织编制全县国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15、承****领导小组办公室、****小组办公室、县****领导小组办公室、县推****领导小组办公室、县融入********领导小组办公室、****办公室等有关具体工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

17、完**委、县政府交办的其他工作。

****下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入****2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. **县****促进中心；

2. ****中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为18621.9万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加14280.44万元，增长328.93%。主要变动原因是项目数量增加，清理退出大熊猫国家公园内小水电补偿资金增加。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18621.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18621.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18621.9万元，其中：基本支出553.33万元，占2.97%；项目支出18068.57万元，占97.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为18621.9万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加14280.44万元，增长328.93%。主要变动原因是项目数量增加，清理退出大熊猫国家公园内小水电补偿资金增加。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18621.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14308.54万元，增长331.77%。主要变动原因是项目数量增加，清理退出大熊猫国家公园内小水电补偿资金增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18621.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13322.02万元，占71.54%；社会保障和就业支出77.02万元，占0.41%；卫生健康支出23.09万元，占0.12%；节能环保支出193.5万元，占1.04%；农林水支出4971.54万元，占26.7%；住房保障支出34.73万元，占0.19%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为18621.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为208万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为210.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为12903.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为43.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：支出决算为8.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为193.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为4514.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为77.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）：支出决算为380万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出553.33万元，其中：

人员经费503.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%，较上年度减少3.58万元，下降76.33%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.11万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少4.04万元，下降100%。主要原因是2024年度我局公车报废，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.46万元，增长70.8%。主要原因是本年度接待增加。其中：

国内公务接待支出1.11万元，主要用于接待省市的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待。国内公务接待19批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.11万元，具体内容包括：接待省市的调研，接受上级工作检查和项目督查等的公务接待。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少28.1万元，下降100%。主要变动****政府性基金项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出50.29万元，比2023年度减少4.55万元，下降8.3%。主要原因是严格控制支出，坚持厉行节约。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。主要用于租用车辆为维修保养和加油。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，****在2024年度预算编制阶段，组织对2024年全市项目拉练、**县省级生态产品价值实现机制试点申报方案经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指****用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指****用于保障事业人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指****用于保障人员工资、机构正常运行和开展日常工作的基本支出。

12.社会保障****行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休费。

13.社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指反映财****事业单位基本医疗经费。

18.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

20.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面支出。

21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接方面的支出。

23.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表