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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********2512601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 单据/收据/凭证 得力22002KPJ101金额记账凭证 财务办公记账凭证打印纸【可开专票】。 得力22002KPJ101金额记账凭证-2包/箱 记账凭证 厂 | 得力/deli22002KPJ101 | 箱 | 10.00 | 85 | 850 |
| 2 | 富光拾喜马克杯情侣喝水玻璃杯子耐热高硅硼咖啡杯牛奶杯早餐杯透明600ml | 富光马克杯 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 妙洁 保鲜膜/保鲜袋 保鲜膜超大卷PVC材质200m*50cm商用食品生鲜蔬果搬家打包膜缠绕膜 | 妙洁/magic保鲜膜 | 件 | 100.00 | 7 | 700 |
| 4 | 亚信 5043 印油/印泥/** 印油 财务万次印章专用油 | 亚信5043 | 瓶 | 6.00 | 18 | 108 |
| 5 | 英雄 9003 英雄不堵墨水9003非碳素染料型纯黑商务墨水通用型钢笔墨水60ml 黑色 黑色 | 英雄/HERO9003 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 得力 5536 A4水滴形拉杆夹 彩色抽杆夹文件夹学生考试产检报告资料收纳 | 得力/deli5536 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
| 7 | 得力 6824黑 得力 6824 小双头记号笔 1.0-0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑 蓝 红 | 得力/deli6824黑 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 8 | 得力 8850 多功能电子时钟 正倒计时 学生练习考试计时器迷你款 绿色8850 | 得力/deli8850 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
| 9 | 超霸（GP）镍氢7号充电电池 4粒一卡装 | 超霸/GPLR03 7号 | 件 | 15.00 | 12 | 180 |
| 10 | 荣事达（Royalstar）养生壶 1.7升大容量多功能加厚玻璃保温全自动煮茶壶 一个装 | 荣事达/royalstar养生壶 | 件 | 1.00 | 130 | 130 |
| 11 | 晨光/M G Q7 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 12.00 | 1 | 12 |
| 12 | 晨光/M G AYZ97514 ** | 晨光/M GAYZ97514 | 盒 | 4.00 | 14 | 56 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杜俊龙
联系电话： 189****8128
传真：
地址： **市迎宾路164号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-10-10
合同公告
关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
当前信息
2025-10-10
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