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都匀市审计局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2178
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 | 10 | 120.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3192 16K/96张会议记录本商务经典皮面本 软面贴芯会议记事本日记本笔记本子 | 1 | 24.75 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0370 省力订书机(台) | 20 | 451.4 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3217橡胶圈(黄)(100g/盒) | 1 | 7.0 | 得力/deli\3217 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 21535 索引标贴(混) | 20 | 128.6 | 得力/deli\21535 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6055 特氟龙剪刀(混)(把) | 10 | 130.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6018 剪刀(混)(把) | 9 | 57.87 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 MH2200-02 盒装抽取式面巾(混)(3盒/提) | 10 | 210.0 | 得力/deli\MH2200-02 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3724 -DVD-R(雾银)(50片/筒) | 10 | 1150.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94814 55mm蓝色粘扣档案盒 | 90 | 954.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AWT90936 A4透明彩色资料册 20页文件册 颜色随机 单个装 | 10 | 114.0 | 晨光/M G\AWT90936 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 | 60 | 870.0 | 晨光/M G\ABS916Y6 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AWMY2201 白板笔 | 40 | 480.0 | 晨光/M G\AWMY2201 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 15 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 K35 蓝 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 20 | 564.4 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 韦昭丽
招标进度跟踪
2025-10-10
验收公告
都匀市审计局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-09-18
招标项目商机
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