荥经县交通运输发展服务中心单位决算公开

目录

公开时间：2025年9月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 24

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

（注：请部门根据实际注明页码）

2024****服务中心秉持精心养护理念取得显著成效。管养公路里程达 210.94 公里，其中国道71.124 公里、省道71.373公里、县道44.797公里、乡道10.478公里、村道10.791公里。本年度开展实施项目共计8个，其中5个项目已完成竣工结算（G108线桥梁病害维修整治服务项目、**-烟溪沟公路（K0+730-K0+755、K1+945-K1+965）处路基水毁修复工程、G108线泗坪乡桥溪村（K2473+840-K2474+200）路基水毁应急抢险工程、G108线沥青砼路面病害维修整治项目、G108线荥河段临时紧急排险处突项目）。在建项目G108****公路段落（K2455+900~K2459+300）地质灾害治理工程正在有序推进，计划2025年4月完工；S433线**县泗坪乡民主村至牛背山镇楠林村段大修工程已完成施工图设计及评审工作，等待省厅批复；G108线K2487+100处路段应急抢险处置工程目前已完成立项工作，即将展开下一步工作。其服务宗旨就是养好公路，保障畅通，其主要职能:

(1)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路行业规划、政策和标准,**有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(2)研究拟订全县交通运输行业的规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路行业有关体制改革工作,承担全县重点公路管理的有关工作。

(3)承担道路交通运输市场监管责任,组织制定道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

(4)承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(5)负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资**排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。**有关部门拟订公路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(6)指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。

(7)负责公路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与**,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(8****政府交办的其他事项。

****下属二级单位0个。内设10股室：

1.综合股：负责中心的党建、党务和党风廉政建设、综合协调、政务公开、办文办会、宣传报道、工作督查、档案管理、固定资产管理、后勤保障服务、法治、宣传、群团工会和精神文明建设等工作；负责中心的普法宣传、依法治县，信访稳定、综合治理、离退休人员服务管理等工作。

2.财务股：****中心的财务制度并组织执行；负责部门预算编制和财务决算、内部审计工作；负责会计核算、资金申报和拨付工作；负责非税收入票据管理、收入解缴工作；负责中心固定资产的账务管理、政府采购工作；负责工程量清单审查和工程项目预决算执行情况监督；负责工会经费。

3.安全股：贯彻执行安全生产法律法规和规章制度，参与全县交通行业生产安全事故调查、分析和处理；参与**、提升改造公路工程项目的建设质量、安全和进度监测；指导道路运输企业建立安全生产管理机构、规章、制度等。

4.桥梁隧道股：负责全县普通国省干线公**梁、隧道日常检查、定期检测和评定工作。指导全县农村公**梁、隧道日常检查、定期检测和评定工作。

5.运输服务股：负责行业宣传、从业人员教育、行业文明建设工作；开展机动车维修、寄递物流、道路货运、交通运输服务业、机动车驾驶培训等交通运输行业企业的管理；负责城市公共交通管理工作；负责出租、公交、客运站的行业管理工作；配合交通运输主管部门开展企业安全检查，对检查中发现需要实施行政处罚的，报告主管部门或移交县****执法大队进行处罚。

6.应急保障股：负责中心的应急管理工作；协助公路交通战备工作；负责全县国、省、县道公路重大水毁抢险保通、抗冰保畅等应急处置工作；组织实施公路标线、安全警示标志标牌等零星安保设施的设置工作；统筹行业应急物资的储备和调配；负责养护机械、生产设备的实物管理；负责保障指令性运输计划的完成。

7.计划信息股：参与编制全县公路路网发展规划，参与拟订**、提质改造公路工程项目年度建设计划；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程；负责编制上报国、省、县道和农村公路养护工程计划；负责公路养护工程项目省级补助资金**级配套资金的申报，协助做好**、提质改造公路工程项目资金的申报；承担大中修、危桥改造、灾防、安保等养护工程项目库的更新完善；负责审核并下达公路养护工程项目(含农村公路养护工程)年度计划；负责公路统计和指导交通流量调查；协助编制上报公路交通战备项目计划等。负责行业统计、数据库管理、信息化建设和科技创兴工作；负责路网运行监测工作；开展公路信息化技术的交流与推广；承担公路信息及网络安全管理事务性工作；负责公路工程建设项目的技术培训、新工艺推广和新材料应用；负责全县道路运输行业宏观调控，组织站场规划、布局，调剂优化运输**配置。

8.公路养护股：承担国、省道干线公路、县道危桥改造，安保、灾防、服务区建设、绿化等养护工程项目的组织实施；负责国、省道干线公路、县道日常养护、预防性养护和安全运行工作的指导、考核；负责国、省道干线公路、县道养护工作经费的定额管理并协助财务股做好对应工作经费和中小型养护工程项目建设经费的支付；配合交通运输主管部门考核乡、村道的日常养护、预防性养护、养护项目实施工作；****政府****办事处)申报的乡、村道养护工作经费和养护工程项目经费；组织全县国、省道干线公路、县道的路况检测和评定；负责**、改建国省干线、县道公路的移交接养；指导乡、村道的路况检测和评定；负责国、省道干线公路、县道养护统计报表的编制上报工作；****政府****办事处)做好乡、村道养护统计报表的编制上报；负责国、省干线公路、县道清扫保洁工作。

9.工程建设股：承担公路**、大中修工程、提质改造工程的组织实施；参与**、提质改造公路工程项目前期工作审查(设计文件、招标文件等)、设计变更审查、后期评估的相关事务性工作；协助计划申报和前期手续办理，协同推进规划和年度建设计划的实施；组织或参与公路工程建设的交(竣)工验收；负责建立完善公路工程建设项目基建台账。

10.路产事务股：承担全县“路长制”办公室日常工作；负责文明示范路创建、路域环境工作；配合县本级路政许可、监管的相关事务性工作，为交通运输行政许可提供技术支撑；协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据；参与路损案件的调查处理，协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复(修复)工作。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1931.42万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增减少333.66万元，下降14.73%。主要变动原因是2024年工程项目较少。

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二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1931.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1931.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1931.42万元，其中：基本支出1666.14万元，占86.26%；项目支出265.28万元，占13.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1931.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少333.66万元，下降14.73%。主要变动原因是2024年工程项目减少。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1931.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.66万元，下降14.73%。主要变动原因是工程项目减少。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1931.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出233.11万元，占12.07%；卫生健康支出77.90万元，占4.03%；住房保障支出104.87万元，占5.43%；交通运输支出1515.54万元，占78.47%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1931.42万元，完成预算108.5%。其中：

1.社会保障和就业****505：支出决算为233.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康****101：支出决算为77.90万元，完成预算100%，等于于预算数。

3.住房保障****201：支出决算为104.87万元，完成预算100%，等于于预算数。

2.交通运输****406：支出决算为1515.54万元，完成预算100%，等于于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.14万元，其中：

人员经费1526.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费139.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.24万元，完成预算100%，较上年度减少2.75万元，下降25.02%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.24万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.24万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.75万元，下降25.02%。主要原因是车辆维修量较少。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车**辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：机具用车8辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.24万元。主要用于公路养护、道路巡查、应急抢险公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出0万元。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于道路养护与抢险。单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对社会化养护人员工资项目、李平工资福利等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。全面开展绩效自评，形成****整体绩效评价报告、李平工资福利专项预算项目绩效自评报告，其中，****部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):****事业单位的基本支出。

10.社会****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指****事业单位离退休经费的支出。

11.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,****事业单位离退休方面的支出。

13.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

14.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

15.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

本单位无专项预算项目

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表