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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N576********258001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 NO.7092 得力固体胶20G NO.7092 每盒12支 | 得力/deliNO.7092 | 件 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 胜一 吸水圆拖把 毛线 | 无品牌圆拖把 | 件 | 6.00 | 10 | 60 |
| 3 | 84消毒液 | 无品牌84消毒液 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 英佰顺 英佰顺 英朵兰全棉AB版三件套 | 英佰顺全棉AB版 | 件 | 1.00 | 168 | 168 |
| 5 | 南孚电池5号 碱性电池 | 南孚/NANFU南孚5号 | 件 | 66.00 | 2.5 | 165 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王德龙
联系电话： 155****0008
传真：
地址： **市昆仑路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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