中铁十一局集团有限公司米仓大道项目经理部钢筋混凝土管采购询价询价邀请函

询价编号：****

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，****公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年10月14日09时00分。标书代写

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。标书代写

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.钢筋混凝土管固定单价结算

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。

4.货物验收方式

（1）供方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件；

（2）物资运抵交货地点后，供方及需方或需方指定的单位应按供方提供的发货物资清单对到货数量、外观、型号规格、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行，并由需方收货人抽样复测，质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，也不免除供方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任；

（3）数量验收

钢筋混凝土管采取检尺验收。

（4）检验：需****监理部门认可的试验室检测结果为准。供方对检验结果有异议的，以买卖双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，需方可以拒绝接受该物资。供方应更换被拒绝的物资，并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给需方造成的损失及承担延迟交货的违约责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月11日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3个月内支付每批次货款的75%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的75%；依次类推；

（3）全部供货结束后的12个月内，开始支付第一月供货金额的20%，下一个月支付第二批次的供货金额的20%，依次类推；一年内支付比例不超过79%；

（4）剩余5%货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、****银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应**相应期限，且另行**的付款期限内的违约金、利息费用为0。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

四.联系方式

1.采购人：****

联 系 人：刘宏军 联系电话：155****2996

邮 箱：****@qq.com

到货地址：****施工现场

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心****中心

联系电话：0710-****384

2025年10月10日