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芜湖市公安局关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3043
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁垃圾袋 垃圾袋 | 5 | 800.0 | 妙洁/magic\妙洁垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 5 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 9 | 36.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 5 | 450.0 | 洁柔/C S\BR060-01 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2223 抽纸VS2156****酒店用纸办公室抹卫生纸卫生纸200张20 维达VS2156单层卫生纸公用 | 1 | 125.0 | 维达/Vinda\V2223 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 统一 老坛酸菜牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 5 | 300.0 | 统一\老坛酸菜牛肉面 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 12 | 66.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0468 订书钉 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 电池/电力配件 | 11 | 22.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 11 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 百岁山矿泉水348ml*24瓶 天然饮用水 整箱装 | 5 | 175.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 12 | 鸿图 A4 70克 打印/复印纸 | 8 | 1160.0 | 鸿图\鸿图 A4 70克 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 27706 得力5683档案盒 | 5 | 40.0 | 得力/deli\27706 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李志伟
招标进度跟踪
2025-10-11
验收公告
芜湖市公安局关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-09-25
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