2024年度荥经县牛背山镇人民政府单位决算公开

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，完成预算53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降2.27%。****政府厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.43万元。主要用于防汛、疫情防控、森林防灭火、下乡走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.22万元，下降100%。****政府厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于辖区内执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出539.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加539.39万元，增长100%。主要变动原因是项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****机关运行经费支出103.75万元，比2022年度减少40.17万元，下降27.91%.****政府厉行节约，人员减少，导致经费减少。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额96.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****共有车辆3辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务出差及本辖区下乡。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对**县牛背山镇干部周转房建设项目等50个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成****部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，****部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一****人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

10.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

11.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

12.一****政府办公厅（室）及相关机构****政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

13.一般公****办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指反映群众文化方面的支出，****文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:****事业单位实施社会保障制度由单位缴纳的保险费支出。

17.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费

18.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:****事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**方面的支出。

22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**方面的支出。

23.农林水（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）:指反****委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含“参照《中华人民**国公务员法》”****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表