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关于替芯/铅芯的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********889********2025002026
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 得力/deliS760, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 3 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 卡 | 17.00 | 5 | 85 |
| 4 | 晨光 ASS91333 剪刀 | 晨光/M GASS91333, | 把 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 5 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384, | 只 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739, | 筒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 7 | 得力 18275-05 电源插座 | 得力/deli18275-05, | 件 | 10.00 | 82 | 820 |
| 8 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 卫洋WYX0045, | 把 | 3.00 | 24 | 72 |
| 9 | 闪迪 SDCZ74-064G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-064G-Z35, | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
| 10 | 公牛 GN-603 多功能插座 | 公牛/BULLGN-603, | 个 | 10.00 | 58 | 580 |
| 11 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 11.00 | 12 | 132 |
| 12 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30400, | 袋 | 5.00 | 25 | 125 |
| 13 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 14 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92738, | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 15 | 晨好 3280 记事本 | 晨好3280, | 件 | 5.00 | 50 | 250 |
| 16 | 得力 7650 记事本 | 得力/deli7650, | 本 | 2.00 | 1 | 2 |
| 17 | 得力 9847 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9847, | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
| 18 | 得力 30367 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30367, | 卷 | 9.00 | 5 | 45 |
| 19 | 得力 1526 电子计算器 | 得力/deli1526, | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 20 | 广博 A6399 文件袋 | 广博/GuangboA6399, | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 21 | 双鹿 9V 普通干电池 | 双鹿9V, | 粒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 22 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 23 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367, | 台 | 10.00 | 22 | 220 |
| 24 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052, | 盒 | 6.00 | 39 | 234 |
| 25 | 得力 5680 档案盒 | 得力/deli5680, | 只 | 10.00 | 8 | 80 |
| 26 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S, | 盒 | 10.00 | 13.9 | 139 |
| 27 | 得力 5923 档案盒 | 得力/deli5923, | 件 | 15.00 | 55 | 825 |
| 28 | 得力 5104 资料册 | 得力/deli5104, | 本 | 10.00 | 9.8 | 98 |
| 29 | 得力 5383 文件夹 | 得力/deli5383, | 个 | 15.00 | 8 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 罗晓兰
联系电话： 130****2889
传真：
地址： **市**区西外环307号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
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2025-10-11
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