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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **县**复印社
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********255002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 JD403 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD403 | 筒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 晨光 ARPB1801 中性笔 | 晨光/M GARPB1801 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 3 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 件 | 20.00 | 1 | 20 |
| 5 | 得力 NS182 文件夹分页夹得力纽赛双强力夹文件整理收纳夹办公收纳归类可选文件夹办公用板夹资料册资料档案整理夹NS182 可夹75张纸单强力夹 | 得力/deliNS182 | 个 | 12.00 | 20 | 240 |
| 6 | 金值 账本/账册金值棕色收支簿出纳明细账每日****银行分户三栏多栏明细总账保管家庭用营业收入支出财务会计办公多功能 280*35*200 | 金值JK0171 | 本 | 8.00 | 20 | 160 |
| 7 | 晨光/m g 0.7中性笔 AGPV8602 | 晨光/M GAGPV8602 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李坤
联系电话： ****237
传真：
地址： **省**市**县塔甸路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-13
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