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宜章县政务服务中心关于塑杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8335
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 皆可畅饮杯220ml 100只装（1*20包） | 15 | 2700.0 | 皆欣\畅饮杯220ml 100只装（1*20包） | 验收通过 | |
| 2 | 欣乐 70g A3 打印纸/复印纸（4包/箱） | 10 | 2000.0 | 欣乐/UPM Copykid\70g A3 | 验收通过 | |
| 3 | 得力语音型计算器#1515 | 5 | 275.0 | 得力/deli\1515 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔百花香味3层120抽6连包装（1*8提） | 20 | 3360.0 | 洁柔\bh | 验收通过 | |
| 5 | 心河记事本#7107 | 17 | 340.0 | 心河\7107 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 8 | 20.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力6018剪刀(混)(把) | 5 | 37.5 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 50 | 175.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 罗翔
招标进度跟踪
2025-10-13
验收公告
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