北川羌族自治县陈家坝镇人民政府关于北川羌族自治县审计局专项审计调查报告反馈问题整改情况的报告

县财政局：

根据《****审计局专项审计调查报告》（北审投调报〔2024〕1号）文件反馈陈家坝镇共有3个工程项目主要存在未按规定设置工程质量保证金比例、供应商涉嫌弄虚作假骗取中标的、项目合同实质性条款与采购文件不一致、未按规定时间公告采购合同等四类问题。收到问题反馈后，陈家坝镇高度重视，组织专题研究，分析问题源头，制定整改措施，积极落实整改，截至目前，所有问题均已完成整改，现将具体整改情况报告如下：

一、问题整改情况

（一）未按规定设置工程质量保证金比例问题

1.“2021年陈家坝黎山村低产茶园改造项目、2021年第一批道路水毁恢复工程项目、陈家坝镇崔家河坝大桥危旧桥梁改造项目”整改情况

整改措施：1.强化学习，组****政府采购的相关政策、业务技能培训；2.****政府采购工作中，****政府采购相关法律法规，规范预留质保金设立，确保政府采购合法、合规。

整改情况：1.由精通项目政策、****人大主席蒋旭同志利用“一周一学”对机关干部进行了专题培训，培训内容涉及项目包装、项目实施等，****政府采购相关的政策文件、规章制度进行了详细的讲解。2.通过专题会议研究决定，今后项目的合同均需经由镇法律顾问审核后才能签订。

整改结果：已完成。

（二）供应商涉嫌弄虚作假、骗取中标的问题

1.“2021年陈家坝黎山村低产茶园改造项目”整改情况

整改措施：1.强化学习，组****政府采购的相关政策、业务技能培训；2.****政府采购的监管，确保政府采购遵循公开透明、公平竞争原则，公正和诚实信用原则。

整改情况：1.由精通项目政策、****人大主席蒋旭同志利用“一周一学”对机关干部进行了专题培训，培训内容涉及项目包装、项目实施等，****政府采购相关的政策文件、规章制度进行了详细的讲解。2.积极推进项目参保在线实施审核。

整改结果：已完成。

（三）项目合同实质性条款与采购文件不一致的问题

1.“陈家坝镇崔家河坝大桥危旧桥梁改造项目”整改情况

整改措施：1.强化学习，组****政府采购的相关政策、业务技能培训；2.****政府采购工作中，不断强化政策文件的学习以及业务能力提升，****政府采购相关法律法规，严格文件资料的审核，规范预留质保金设立，确保政府采购合法、合规，确保不再出现前后条款不一致的错误。

整改情况：1.由精通项目政策、****人大主席蒋旭同志利用“一周一学”对机关干部进行了专题培训，培训内容涉及项目包装、项目实施等，****政府采购相关的政策文件、规章制度进行了详细的讲解。2.通过专题会议研究决定，今后项目的合同均需经由镇法律顾问审核后才能签订。3.针对项目资料审核，开展了项目资料审核相关问题的业务提升培训，****人大主席蒋旭同志牵头，组织各业务分管同志、项目具体业务人员以及财务会计，强化对合同等关键资料层层把关，严格审核。

整改结果：已完成。

（四）未按规定时间公告采购合同问题

1.“陈家坝镇崔家河坝大桥危旧桥梁改造项目”整改情况

整改情况：1.强化学习，组****政府采购的相关政策、业务技能培训；2.加强政府采购监管，严格资料组卷的指导和审核，确保采购程序合法、合规。

整改情况：1.由精通项目政策、****人大主席蒋旭同志利用“一周一学”对机关干部进行了专题培训，培训内容涉及项目包装、项目实施等，****政府采购相关的政策文件、规章制度进行了详细的讲解。2.通过专题会议研究决定，今后项目的合同均需经由镇法律顾问审核后才能签订。3.针对项目资料组卷审核，开展了项目资料审核相关问题的业务提升培训，****人大主席蒋旭同志牵头，组织各业务分管同志、项目具体业务人员以及财务会计，强化对合同等关键资料层层把关，严格审核。

整改结果：已完成。

二、下一步工作措施

针对反馈的问题，通过落实整改措施已全部整改完成，在下一步工作中，主要从三个方面强化工作落实，将本次反馈问题整改效果举一反三，并长期坚持。

（一）强化政策学习

定期组织涉及项目工程全过程、全领域的镇、村（社区）两级干部进行专项培训。重点从政策要求、执行标准、底线红线等方面递进深入进行讲解，持续增强全镇项目的管理水**运行质量。

（二）增进审核把关

严格按照项目监管分级负责体系，强化审签、核实、检查、考核等具体指标和工作流程，着力强化项目规范实施的工作闭环，持续有效形成纠偏、提质能力，以严的管控促进工程质量领域的落实。

（三）严肃追责问效

按照项目监管的相关原则，主动与纪检、财政、交通等多个部门积极进行沟通，适时通报工作开展情况，并将项目监督全过程纳入相应监管体系，确保不断档、不脱节，倒逼工作持续取得实效。

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2025年2月25日

北川羌族自****办公室2025年2月25日印