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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6414
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 保鲜膜 | 60 | 2100.0 | -135********85791 | 验收通过 | |
| 2 | 洗碗帕 | 200 | 800.0 | -135********85792 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾袋 | 10 | 1800.0 | -135********85793 | 验收通过 | |
| 4 | 洗衣粉 | 10 | 400.0 | -135********85794 | 验收通过 | |
| 5 | 防盗门门把手 | 80 | 2800.0 | -135********85795 | 验收通过 | |
| 6 | 洗洁精 | 10 | 1300.0 | -135********85796 | 验收通过 | |
| 7 | 草酸 | 100 | 450.0 | -135********85797 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |