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大连市交通运输局（本级）关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

辽宁 -大连

发布时间： 2025年10月14日

摘要信息

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投标截止时间

关键信息

交通运输光盘超市采购项目验收

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****（本级）

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****7224

五、 *验收单位： ****（本级）

六、 *验收日期： 2025年10月14日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3725 光盘	16	1360.0	得力/deli\3725	验收通过
2	得力 3724 光盘	18	1530.0	得力/deli\3724	验收通过
3	南孚生活家电配件	201	623.1	南孚/NANFU\7号	验收通过
4	晨光 ABS92616 订书钉	199	1910.4	晨光/M G\ABS92616	验收通过
5	得力 8551ES 票夹/长尾夹	44	686.4	得力/deli\8551ES	验收通过
6	得力 8556ES 票夹/长尾夹	58	846.8	得力/deli\8556ES	验收通过
7	得力 5681 档案盒	298	1937.0	得力/deli\5681	验收通过
8	得力 5684 档案盒	313	4069.0	得力/deli\5684	验收通过
9	得力 S656-Q1 中性笔	50	760.5	得力/deli\S656-Q1	验收通过
10	晨光 AXPN0711 橡皮	59	772.9	晨光/M G\AXPN0711	验收通过
11	得力 S73 宝珠/走珠/签字笔	30	582.0	得力/deli\S73	验收通过
12	晨光 Q7 中性笔	58	643.8	晨光/M G\Q7	验收通过
13	晨光 k35 中性笔	52	842.4	晨光/M G\k35	验收通过
14	晨光 GP1008 中性笔	100	2190.0	晨光/M G\GP1008	验收通过
15	南孚生活家电配件	196	607.6	南孚/NANFU\5号	验收通过
16	得力 S618 荧光笔	20	636.0	得力/deli\S618	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：马宁

招标进度跟踪

2025-10-14

验收公告

大连市交通运输局（本级）关于光盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

当前信息

2025-09-19

中标通知

大连市交通运输局（本级）关于光盘的网上超市采购项目成交公告

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