东方市营商环境建设局2024年度部门决算公开报告

****2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责2

二、机构设置2

第二部分 2024年度部门决算公开表2

第三部分2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央和国家、省政府有关行政审批制度改革、政务服务、公共**交易等方面的方针政策、法律法规和决策部署，****政府、****政府决策部署和中国(**)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2、拟订并组织实施全市行政许可事项审批、政务服务和公共**交易等工作政策规定和规章制度，负责推进全市行政审批制度改革工作和落实“一枚印章管审批”改革任务。研究提出推进中国(**)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政审批服务体制机制、政务服务和公共**交易等方面的意见和建议。

3、负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项，并承担相应的法律责任。

4、负责组织实施对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

5、负责对划转的行政许可事项及前后置手续或环节的有关事项进行审批流程再造，优化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办。

6、负责承接国务院、省政府下放的相关行政许可事项;负责****省政府、市政府取消、下放或调整的行政审批事项。

7、****服务大厅的事项集中办理工作进行日常监督和管理。

8、负责全市行政审批服务体系信息化建设;协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全市政务服务事项工作。

9、负****服务中心、政务服务大厅和网上政务服务平台、****中心。

10、承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

11、有关职责分工

根据上述职责，****办公室、政策法规和监督室、项目建设审批室、环境**审批室等4个职能机构。

二、机构设置

纳入****2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括:

(一)****部门本级

(二)****中心下属单位

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,236.09万元，支出总计1,236.09万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少24.75万元，下降1.96%。主要原因:项目支出减少。

(一)收入总计主要构成

本年收入1,236.09万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2023年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

(二)支出总计主要构成

本年支出1,236.09万元。

结余分配0.00万元，与2023年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，与2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明 本年收入1,236.09万元，其中:财政拨款收入1,236.09万元，占100%;上级补助收入0.00万元，占0%;事业收入0.00万元，占0%;经营收入0.00万元，占0%;附属单位上缴收入0.00万元，占0%;其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,236.09万元，其中:基本支出596.80万元，占48.28%;项目支出639.29万元，占51.72%;上缴上级支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,236.09万元，支出1,236.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少24.75万元，下降1.96%，主要原因:项目收入减少。支出减少24.75万元，下降1.96%，主要原因:项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.33万元，占本年支出合计的76.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.83万元，下降22.30%，主要原因是项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出572.37万元，占46.3%;社会保障和就业(类)支出71.76万元，占5.81%;卫生健康(类)支出57.53万元，占4.65%;农林水(类)支出203.83万元，占16.49%;住房保障(类)支出41.84万元，占3.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.78万元，支出决算为947.33万元，完成年初预算的138.54%。其中:

1.一****政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为493.68万元，支出决算为425.67万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动导致支出减少。

2.一****政府办公厅(室)及相关机****政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元，年中追加预算145.69万元，支出决算为145.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中因审批项目工作需要，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为54.38万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动，养老保险缴费减少。

5.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为27.19万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动，职业年金缴费减少。

6.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为25.28万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员变动，医疗保险费减少。

7.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为38.34万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员工资变动，公务员医疗补助减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为0万元，年中追加预算203.83万元，支出决算为203.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中因审批项目工作需要，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为43.91万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员工资变动，公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出596.8万元，其中:人员经费516.81万元，主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费79.99万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出288.77万元，占本年支出合计的23.36%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加247.09万元，增长592.83%，主要原因是项目增加。

****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出288.77万元，主要用于以下方面:城乡社区(类)支出288.77万元，占100%。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为938.43万元，支出决算为288.77万元，完成年初预算的30.77%。其中:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为938.43万元，支出决算为233.08万元，完成年初预算的24.84%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少。

2.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元，年中追加预算55.69万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中因12345热线项目工作需要，追加预算，导致决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.23万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.22万元，增长(下降)100%，主要原因是厉行节约支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少8.67万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.17万元，下降0.17%，主要原因是公务用车运行费减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中:

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元，国(境)外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.56万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.05万元，下降0.05%，主要原因是秉承厉行节约的原则，根据实际工作开展公务接待。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金597.8万元，占一般公共预算项目支出总额的63.1%。组织对2024年度行政审批许可事项工作经费、审批业务人员经费、12345热线经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金593.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的205.49%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“行政审批许可事项工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出593.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照各项财务制度管理办法、政府投资项目管理办法、**市行政审批服务评估评审工作管理制度等开展第三方评审工作。根据“一事一招”，公平、公正、公**则通过**省行政审批中介服务平台方式选定第三方服务机构，在约定的时间里完成评估评审成果，成果交付后方可付费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映行政审批许可事项工作经费、审批业务人员经费、12345热线经费等3个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

12345热线经费项目绩效自评表:

12345热线经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为133.43万元，执行数为133.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成情况良好，该项目主要用于支付**12345热线人员工资、呼叫中心平台使用费及项目管理费等。

行政审批许可事项工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为227.66万元，执行数为227.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目成本(预算)控制情况;2023年该项目经费年初预算安排已经全部支付完成，完成执行数占年初预算100%;二是项目成本(预算)节约情况。根据项目的实施进度，聘请第三方机构，按合约要求完成各项评审工作，截至目前没有超出预算范围。发现的主要问题及原因:是该项目资金申请审批符合程序，会计核算规范。单位严格按照财政专项****财务处理，未能及时拨付各审批项目资金，推进审批进度。下一步改进措施:下年度预算增加未支付的项目资金，争取及时支付该项目为支付款项。

(三)部门评价结果

无此项内容。

(四)财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度****机关运行经费79.99万元，比年初预算减少7.33万元，完成预算的91.61%;与2023年度相比，机关运行经费增加35.13万元，增长78.31%。主要原因是:人员编制数量增加。

****政府采购支出情况

2024年度****政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:****政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、 支出功能分类:

一****政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括****事业单位)的基本支出。

一****政府办公厅(室)及相关机****政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上****政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其****组织部门的事务支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其它方面。****政府当年按规定用土地出****政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。