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亳州市财政局关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马利 C7401-B 铅笔 | 3 | 30.0 | 马利/Marie's\C7401-B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7401 复印纸A3 | 13 | 2340.0 | 得力/deli\7401 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 13606 电话机 | 1 | 65.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 790 电话机 | 1 | 120.0 | 得力/deli\790 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97394 双面胶 | 1 | 2.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33514 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\33514 | 验收通过 | |
| 7 | 伟杰 垃圾袋 垃圾袋 | 70 | 210.0 | 伟杰\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 8 | 白雪 PVN-166 中性笔 | 11 | 396.0 | 白雪\PVN-166 | 验收通过 | |
| 9 | 京东京造 拖把 | 5 | 175.0 | 京东京造\JZJM3302 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 NO.333 文件夹 | 13 | 143.0 | 齐心/Comix\NO.333 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5531 抽杆夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 起钉器 | 3 | 9.0 | 得力/deli\TA780 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8529 长尾夹 | 11 | 132.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 BP137 记事本 | 17 | 255.0 | 得力/deli\BP137 | 验收通过 | |
| 15 | 富光 FP1001 水瓶 | 6 | 210.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7402 复印纸A4 | 29 | 5220.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7302 胶水 | 6 | 9.0 | 得力/deli\得力 7303 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0018 回形针 | 11 | 22.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 19 | 广博 GB9198 百事贴 | 8 | 64.0 | 广博/Guangbo\GB9198 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S856 中性笔 | 3 | 45.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 21 | 五月花 KLM-T8 垃圾桶 | 9 | 81.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-T8 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 1526 计算器 | 3 | 144.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 71171 削笔刀 | 1 | 15.0 | 得力/deli\71171 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 9848 文件框 | 1 | 25.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 25 | 公牛 插排 | 5 | 225.0 | 公牛/BULL\无线插座不带线插板多功能多孔10A电源插排自接线拖线板接线板 GN-604 8位无线 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0414S 订书机 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ABT98448 笔筒 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ABT98448 | 验收通过 | |
| 28 | 宝克 A35 中性笔红 | 2 | 36.0 | 宝克/Baoke\A35 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 0466 订书机 | 5 | 90.0 | 得力/deli\0466 | 验收通过 | |
| 30 | 雅高 YG-027 扫把 | 4 | 112.0 | 雅高\YG-027 | 验收通过 | |
| 31 | 纽赛 NS055 剪刀 | 1 | 12.0 | 纽赛/NUSIGN\NS055 | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 AGR640S9 水笔芯 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\AGR640S9 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 0027 订书针 | 28 | 28.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 8556 长尾夹 | 12 | 156.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 7104 固体胶 | 2 | 24.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 30248 胶带 | 6 | 48.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 37 | 南孚 南孚 7号电池 | 75 | 375.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 38 | 得力 8553A 长尾夹 | 12 | 132.0 | 得力/deli\8553A | 验收通过 | |
| 39 | 得力 2003 美工刀 | 2 | 6.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 40 | 得力 5623 档案盒 | 31 | 248.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 41 | 得力 5522 文件袋 | 38 | 76.0 | 得力/deli\5522 | 验收通过 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****015001
招标进度跟踪
2025-10-14
验收公告
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当前信息
2025-10-13
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