一、合同编号:341********002000001
二、合同名称:关于毛巾/面巾/****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:****
联系方式:187****9493
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**县**县长征东路锦竹南苑4号商铺
联系方式:158****2528
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:毛巾 毛巾/面巾/方巾
数量:100.00
单价(元):5.00
规格型号(或服务要求):毛巾
主要标的名称:立白 1kg 洗洁精
数量:8.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):1kg
主要标的名称:爱特福 84消毒液 消毒液
数量:2.00
单价(元):120.00
规格型号(或服务要求):84消毒液
主要标的名称:威猛先生 500g清香型 洁厕剂洁
数量:2.00
单价(元):150.00
规格型号(或服务要求):500g清香型
主要标的名称:得力 18816 垃圾袋
数量:100.00
单价(元):4.00
规格型号(或服务要求):18816
主要标的名称:马利 500ml 丙烯颜料
数量:20.00
单价(元):18.00
规格型号(或服务要求):500ml
主要标的名称:得力 得力(deli)国旗/五星**
数量:10.00
单价(元):40.00
规格型号(或服务要求):3222
主要标的名称:得力 33225 美工刀
数量:10.00
单价(元):8.00
规格型号(或服务要求):33225
主要标的名称:南孚 5号2粒(2代) 6号2粒普通干电池
数量:4.00
单价(元):6.00
规格型号(或服务要求):5号2粒(2代)
主要标的名称:得力 6142 水桶
数量:5.00
单价(元):12.00
规格型号(或服务要求):6142
主要标的名称:平板拖把 拖把配件
数量:15.00
单价(元):30.00
规格型号(或服务要求):平板拖把
主要标的名称:晨光 ASGN7105 固体胶 胶水
数量:2.00
单价(元):24.00
规格型号(或服务要求):ASGN7105
主要标的名称:得力 0018 别针/回形针/大头针
数量:20.00
单价(元):2.00
规格型号(或服务要求):0018
2.合同金额(元):2982.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2025年10月14日
八、合同公告日期:2025年10月14日
九、其他补充事宜:无
附件信息: