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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0709
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粤翔 800 收纳箱整理箱 | 1 | 68.0 | 粤翔\800 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6039 剪刀 | 2 | 19.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2781 A4 钢质切纸刀 | 1 | 125.0 | 齐心/Comix\B2781 | 验收通过 | |
| 4 | SDCZ73-032G-Z35 闪迪 U盘 | 1 | 85.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |