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株洲市公安局关于陶瓷油墨的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2892
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国标 办公耗材 | 1 | 480.0 | 国标\办公耗材维修 | 验收通过 | |
| 2 | 国标 办公耗材 | 1 | 480.0 | 国标\办公耗材维修 | 验收通过 | |
| 3 | 国标 办公耗材 | 1 | 480.0 | 国标\办公耗材维修 | 验收通过 | |
| 4 | 国标 办公耗材 | 1 | 980.0 | 国标\默认1 | 验收通过 | |
| 5 | 1 技术服务/人工费/安装调试/维修费 | 2 | 100.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 6 | 绿联 六类网线 | 3 | 105.0 | 绿联/Ugreen\网线 | 验收通过 | |
| 7 | 绿联 HDMI线2.0 | 1 | 325.0 | 绿联/Ugreen\HDMI线2.0 20米 | 验收通过 | |
| 8 | 红百旺 复印纸 文稿纸 | 4 | 960.0 | 红百旺\A4 | 验收通过 | |
| 9 | 金士顿 内存条 | 2 | 560.0 | 金士顿/Kingston\内存 | 验收通过 | |
| 10 | 1 技术服务/人工费/安装调试/维修费 | 1 | 200.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 警令部
招标进度跟踪
2025-10-14
验收公告
株洲市公安局关于陶瓷油墨的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-08-27
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