2024年度隆回县城市管理和综合执法局部门决算

2024年度******执法局

部门决算

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为******执法局,所属县区级,预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

2024年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为1个。是******执法局。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2671.08万元，财政部门拨款对账单 2671.08万元，差额0万元。

（2****政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，财政部门拨款对账单0.00万元，差额0.00万元。对差额原因进行说明。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政部门拨款对账单0.00万元，差额0.00万元。对差额原因进行说明。

2.其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

******执法局2024年度全口径2024年年初结转和结余资金为0.00万元。与2023年度相比，持平

******执法局2024年度一般公共预算财政拨款2024年年初结转和结余资金为0.00万元。与2023年度相比，持平。主要变动原因：无。

主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）主要指标变动情况表。

四、报表审核情况

1.审核公式。

审核公式共提示0条。其中：

（1）表间公式共0条。

（2）表内公式共0条。

2.审核模板。

提示内容无，主要情况是无。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同****政府部门取得的横向转拨财政款、****政府****政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）其他收入明细情况表。

2024年“其他收入”合计93.54万元。

其中：

本级横向财政转拨款合计0.00万元，主要内容说明。

非本级财政拨款收入合计93.54万元，主要内容说明：主要是创卫经费、交通整治等。

投资收益0.00元，主要内容说明。

利息收入0.00万元。

捐赠收入0.00万元，主要内容说明。

事业单位资产出租收入0.00万元，主要内容说明。

盘盈收入0.00万元，主要内容说明。

其他收入0.00万元，主要内容说明。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

（1）基本支出结转负数的情况

说明内容：无此类情况

（2）项目支出结转和结余负数的情况

说明内容：无此类情况

（3）经营结余负数的情况

说明内容：无此类情况

（4）专用结余负数的情况

说明内容：无此类情况

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

******执法局2024年在项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元。其中：

（1）一般公共预算财政拨款项目支出列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元。补充说明

（2）非财政预算项目支出中列支工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元。补充说明。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

（1）2023年“三公”经费决算情况。2024年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算数44.67万元。其中：

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应团组数0个，人0次，人均支出0.00万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算44.13万元，车辆购置费0.00万元，公务用车购置数0辆，车均购置费用支出0.00万元。公务用车运行维护费44.13万元，对应年末公务用车保有量19辆，车均运行维护费支出2.32万元。

③公务接待费财政拨款支出决算数0.54万元，其中：一是国内接待费0.54万元，3批次，20人次，人均0.03万元包括：用于国内人员的接待费0.54万元，3批次，20人次，人均0.03万元；用于外事接待费0.00万元，0批次，0人次，人均0.00万元，****机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流**发生的外宾接待费用；二是国（境）外接待费0.00万元，0批次，0人次，人均0.00万元，主要用于。

（2）2024年预决算对比情况。2024年，******执法局“三公”经费财政拨款支出决算数未超预算为44.67万元。与2023年度相比，减少141.06万元。主要变动原因：2023年购入执法车辆

2024年度其中：因公出国（境）费为0.00万元。与2023年度相比，持平。

2024年度公务用车购置及运行维护费为44.13万元。与2023年度相比，减少140.51万元。主要变动原因：2023年购入执法车辆。

2024年度公务接待费为0.54万元。与2023年度相比，减少0.55万元。主要变动原因：2024年公务接待减少只接待三次。

（3）2024年决算与2023年决算对比情况。2024年，******执法局 “三公”经费财政拨款支出决算数为44.67万元。与2023年度相比，减少5.33万元。主要变动原因：节约开支。

2024年度公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数为44.13万元。与2023年度相比，减少141.06万元。主要变动原因：2023年购入执法车辆12台。其中：2024年******执法局 公务用车购置费为0.00万元。与2023年度相比，减少149.55万元。主要变动原因：2023年购入执法车辆12台。

1.2024年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数为0.00万元。与2023年度相比，持平。

2024年度因公出国（境）团组数为0个。与2023年度相比，持平。

2.2024年度公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数为44.13万元。与2023年度相比，增加141.06万元，主要变动原因：

其中：2024年度我单位公务用车购置费为0.00万元。与2023年度相比减少149.55万元，主要变动原因：2023年购入执法车辆12台。

2024年度公务用车运行维护费为44.13万元。与2023年度相比，增加9.05万元，主要变动原因：公务用车运行维护费增加。

2024年度公务用车保有量为19辆。与2023年度相比，减少1辆，主要变动原因：经批准处置一台雾炮车（E3D0939）无偿划转****服务中心。

2024年度车均运行维护费为2.32万元。与2023年度相比，增加0.57万元，主要变动原因：23年是新购车辆，没有运行维护费用支出。

3.2024年度公务接待费财政拨款支出决算数为0.54万元。与2023年度相比，减少0.56万元，主要变动原因：2024年公务接待减少。

2024年度国内接待费为0.54万元。与2023年度相比，减少0.56万元，主要变动原因：2024年公务接待减少。

2024年度接待批次为3次。与2023年度相比，减少3次，主要变动原因：2024年公务接待减少。

2024年度接待人次为50人。与2023年度相比，减少50人，主要变动原因：2024年公务接待减少。

其中2024年度外事接待费为0.00万元。与2023年度相比，持平。

2024年度外事接待人次为0.00人次。与2023年度相比，持平,主要变动原因：。

4.行政单位、参****事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

2024年，******执法局机关运行经费财政拨款支出决算数470.03万元，扣除结转资金支出数后，当年支出决算数为470.03万元。当年支出决算数与同口径预算公开数468.03万元相比，减少2.03万元。主要原因是:公用支出减少。相比2023年决算数减少251.34万元。主要原因：2023年购入执法车辆12台及公用支出减少。

5.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2024年政府采购支出6.11万元，其中货物支出6.11万元，占采购总资金规模的100.00%；工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；服务支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00%。政府采购授予中小企业合同金额6.11万元，其中：授予小微企业合同金额6.11万元。

6.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

2024年度“收入支出决算总表”中本年收入全年预算数2765.62万元。与2023年度相比，减少247.76万元，为年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：

2024年度年初结转和结余全年预算数0.00万元。与2023年度相比，持平。

7.中央单位财政拨款结转和结余情况（附2024决算总表）。

8.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附2024决算总表）。

******执法局 (2024决算总表)

2024城管执法-部门整体支出绩效自评报告