贵研资源（易门）有限公司招标采购专项审计服务

一、项目名称：****招标采购专项审计服务

二、服务内容

（一）服务目标

为全面提升****招标采购管理的规范性，现聘请外部审计机构对近三年的招标采购业务实施专项审计。

1、合规性鉴证：确认招标采购活动是否符合国家相关法律法规、****公司内部管理制度；

2、风险识别与评估：全面识别业务流程中各环节的关键控制缺陷与潜在风险点，并评估其可能造成的财务、运营及声誉影响；

3、效率与效益评价：评估采购活动的经济性、效率性与效果性；

4、管理提升与能力建设：提供具有建设性与可操作性的改进建议，并通过对采购团队的培训，强化其专业能力与风险意识。

（二）审计范围

1、时间范围：近3年（2022-2024）大金额招标采购项目业务，若有需要包括但不限于上述业务；

2、业务范围：涵盖以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等各类采购方式发生的所有采购项目。审计抽样将重点关注重大金额项目、高风险领域项目、投诉或争议较多的项目以及管理层特别关注的项目；

3、流程范围：贯穿招标采购的全过程，包括但不限于：

（1）采购立项与申请阶段：采购需求的必要性、合理性审批；预算审批与资金来源；采购方式的选择的合规性与适当性。

（2）采购过程执行阶段：

招标文件/采购文件：文件的规范性、完整性、公平性；技术参数与评审标准是否存在排他性或倾向性。标书代写

（3）公告与发标：公告媒介、时间的合规性；供应商资质的审核与入围机制。

开标、评标与定标：开标程序的规范性；评标委员会的组建与履职的独立性、公正性；评标过程的记录与密封保管；定标决策的流程与依据。标书代写

（4）合同签订与执行阶段：合同条款与招标文件、投标承诺的一致性；合同关键条款（如价格、付款、验收、违约责任等）的严谨性；合同变更的审批与控制。

（5）验收与付款阶段：物资或服务的验收程序与标准；发票等结算凭证的合规性；付款申请与审批流程是否与合同约定一致；付款进度与项目进度的匹配性。

（三）核心服务内容

1、合规性与风险审计：审查各环节是否符合内外部法规及制度，识别关键控制缺陷与潜在风险。

2、流程效能评估：评估采购活动的效率性与经济性。

3、报告与建议：出具专项审计报告，陈述发现、评估风险，并提供具可操作性的管理建议。

4、专题培训：基于审计发现，为采购团队提供合规实务与风险防控专题培训。

（四）交付成果

1、《近三年招标采购业务专项审计报告》（终稿）

2、《招标采购合规与风险防控》专题培训课件及相关材料

3、审计工作底稿（在服务结束后按约定移交）

（五）服务期限：自签订合同后3个星期内完成上述工作。

三、资质要求

1、营业执照：****管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备****事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件；

2、人员要求：公司注册会计师人数不低于20人，现场负责人具有10年以上工作经验，并具备注册会计师资格，现场工作人员至少4人。

3、业绩要求：近3年内完成3个以上类似业绩资料，类似业绩指与招标采购审计相关。（提供合同作为证明材料）

四、预算：10万元（含税）

超过该限价，投标无效。

五、项目地点

**，以需方通知为准。

六、报价

系统报价：【含税价】处填写合计总价，选择对应的发票类型和税率，【附件上传】盖章报价单+营业执照+资质文件，报价单格式自拟，资质响应“三、资质要求”。

七、中标

在满足资质条件下，最低价的中标（未税）。

八、付款（以合同为准）-银行承兑汇票/电汇支付

完成相应服务，经甲方确认验收合格，并开具有效发票之后付款。

九、联系

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白老师 0877-****226