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邵东市工商业联合会关于保温袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4028
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金鑫 保温袋100*120黑垃圾袋90*120cm（30个/件）10件/大件 | 3 | 105.0 | 金鑫\100*120黑垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 湖岳 塑料收纳桶120L 收纳箱大号 | 2 | 156.0 | 湖岳\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | JR184-02 黑色洁柔长卷卫生纸/无芯卫生纸（12卷/提 5提/件） | 10 | 300.0 | 洁柔/C S\JR184-02 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5603 档案盒（239*317*55mm） | 10 | 150.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT32150 抽纸（3包/提 20提/件） | 20 | 320.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S26 中性笔(12支/盒 0.7mm） | 120 | 360.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 7 | 500g*1 洗手液 蓝月亮洗手液500克 | 3 | 39.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19208 纸杯 纸杯（100只/包）定制纸杯 | 6 | 132.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王林
招标进度跟踪
2025-10-15
验收公告
邵东市工商业联合会关于保温袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-08-26
2025-08-22
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