东方市住房和城乡建设局2024年度部门决算公开报告

****2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 4

第二部分 2024年度部门决算公开表 5

第三部分2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

十、预算绩效情况说明 20

十一、其他重要事项情况说明 28

第四部分 名词解释 30

第一部分 基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、人民防空和防震减灾工作的方针政策、法律法规，依法将人民防空建设规划纳入城乡总体规划，****政府决策部署和中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.组织实施省、市有关住房和城乡建设地方性法规、政策规定、规章制度和发展战略，积极推进住房和城乡建设改革；监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

3.指导全市住房建设工作，监督全市住房保障政策实施，监督住房资金的管理、使用和安全。

4.指导和管理全市城市建设；贯彻执行城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城乡建设规划区园林绿化工作；指导城市生态修复、城市修补工作；指导城市地下空间的开发和利用工作。

5.负责制定美丽乡村建设规划并指导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

6.指导全市环卫设施建设与管理，督导生活垃圾和建筑垃圾减量化、**化、无害化处理工作。

7.负责全市房地产行业管理，建立和完善房地产长效机制，规范房地产市场；监督执行全市房地产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策。

8.贯彻执行建筑业的行业发展战略、产业政策；监督执行房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度；建立和完善建筑市场监管信息化与诚信体系，维护建筑市场秩序。

9.贯彻执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策；参与实施重大建筑节能项目。

10.贯彻执行省有关工程建设标准定额体系；指导监督各类工程建设标准和定额的贯彻实施。

11.负责监督工程质量和安全工作；监督执行建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

12.负责指导、协调、监督全市国有土地上房屋征收工作。

13.负责监督执行全市人民防空工作，协助做好战时应急救灾工作。

14.贯彻执行全市防震减灾各项工作，协助做好震时应急救灾工作。

15.****事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

16.负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

17.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

18.职能转变。****事业单位承担的行政职能。

19.有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再进一步厘清。

二、机构设置

纳入****2024年度部门决算编制范围的单位共6个，包括：

（一）****部门本级

（二）******管理中心下属单位

（三）东****事务中心下属单位

（四****服务中心下属单位

（五）东****监督站下属单位

****服务中心下属单位

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计193,657.51万元，支出总计193,657.51万元，与2023年度相比，收入增加10043.95元，增长5.47%；支出总计各增加10043.95元，增长5.47%。主要原因：一是**市**家园保障性住房项目(二期)新增专项债务转贷支出;二是**市城镇老旧小区改造项目新增专项债务转贷支出新增专项债务转贷支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入176,147.19万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余17,510.32万元，主要是住房保障维修资金、蒲草田保障性住房建设项目、**市高速公路出入口绿化工程建设项目房屋征收补偿款等项目结余，较2023年度决算数增加6.3万元，增长0.036%，主要原因是根据工作开展实际需要资金拨付使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出176,147.17万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余17,510.33万元，主要是**市园林路市政工程（西段）、城市基础设施建设、**市高速公路出入口绿化工程建设项目房屋征收补偿款等项目结余，较2023年度决算数减少1.72万元，下降0.01%，主要原因是根据工作开展实际需要资金拨付使用。

二、收入决算情况说明 本年收入176,147.19万元，其中：财政拨款收入176,147.19万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出176,147.17万元，其中：基本支出1,661.43万元，占0.94%；项目支出174,485.74万元，占99.06%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入176,147.19万元，支出176,147.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加10037.64万元，增长6.04%，主要原因：一****服务中心新增**市**片区（一期）棚户区改造项目成本；二是保障性**工程项目支出增加；三是**市城镇老旧小区改造项目支出增加；四是增加了环卫一体化运营费及第三方考评服务费、**市农业****中心配套规划道路建设工程、**市**公共设施提升工程等。支出增加10045.53万元，增长6.05%，主要原因是：一****服务中心新增**市**片区（一期）棚户区改造项目成本；二是保障性**工程项目支出增加；三是**市城镇老旧小区改造项目支出增加；四是增加了环卫一体化运营费及第三方考评服务费、**市农业****中心配套规划道路建设工程、**市**公共设施提升工程等。

财政拨款年初结转和结余7,396.84万元，主要是住房保障维修资金、蒲草田保障性住房建设项目等结转，较2023年度决算数减少2.37万元，下降0.03%，主要原因是一般公共预算财政拨款结转结余。

财政拨款年末结转结余7,396.97万元，主要是住房保障维修资金、蒲草田保障性住房建设项目等结转，较2023年度决算数减少1.6万元，下降0.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,952.40万元，占本年支出合计的15.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6758.82万元，增长33.47%，主要原因一是******管理中心新增**家园保障性住房项目、城市公共租赁住房建设资金项目等成本；二****服务中心新增**市**片区（一期）棚户区改造项目成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,952.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.51万元，占0.01%；外交（类）支出6.36万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出236.72万元，占0.88%；健康卫生（类）196.26万元，占0.73%；节能环保（类）支出200万元，占0.74%；城乡社区（类）支出14176.83万元，占52.6%;农林水(类）支出11158.85万元，占41.4%；住房保障（类）支出974.96万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8405.77万元，支出决算为26,952.40万元，完成年初预算的320.64%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为12.84万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的35.12%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。

2.外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算6.36万元，支出决算为6.36万元，决算数大于预算数的主要原因：支付外语标识标牌。

3.社会****行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为17.42万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的61.13%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为110.04万元，支出决算为103.91万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。

5.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为80.64万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的98.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算39.35万元，支出决算为39.35万元，决算数大于预算数的主要原因：预算科目调整导致。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数跟预算数持平 。

8. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为50.54万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的76.02%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。

9.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）。

年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。

10.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为168.04万元，支出决算为154.23万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算200万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因：支付**市福民公园景观工程（一期）工程款。

12. 城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1141.55万元，支出决算为1057.6万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。

13.城乡社****社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为8万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因：2023年公用支出结余0.03万元，且严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，项目经费结余。

14. 城乡社区支****社区支****社区支出（项）。

年初预算为292.44万元，年中追加预算92.14万元，支出决算为77.16万元。完成年初预算的26.38%。决算数小于预算数的主要原因：1.预算科目调整导致；2.根据工作开展实际需要资金拨付使用。

15.城****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算2503.69万元，支出决算为2503.69万元，决算数大于预算数的主要原因：一是**市**北路**段市政工程项目等年初无预算，因年中财政调整资金用于支付该项目；二是预算调剂一般债券资金支付**路**线市政工程（一期）项目支出。

16.城****社区环****社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算9634.65万元，支出决算为9,634.65万元。决算数大于预算数的主要原因：环卫一体化运营费及第三方考评服务费等项目年初预算不足，因工作需要年中向财政追加资金用于支付该工程。

17.城乡社****社区支****社区支出（项）。

年初预算为254.79万元，支出决算为198.13万元。完成年初预算的77.76%。决算数大于预算数的主要原因：**市二环南路雨水设施改造工程等项目年初无预算，因年中财政调整资金用于支付该项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为393.98万元，支出决算为393.98万元，年中追加156.19万元，完成年初预算的100%；主要原因：2024年财政预算调整，将政府性基金支出调整从年中盘活收回存量资金中列支。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，年中追加预算300.54万元。支出决算为300.54万元，决算数大于预算数的主要原因：2024年财政预算调整，将政府性基金支出调整从年中盘活收回存量资金中列支。

20.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为60.52万元，支出决算为60.52万元。完成年初预算的100%。

21.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为214.4万元，支出决算为214.4万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为92.35万元，支出决算为87.08万元。完成年初预算的94.29%。决算数大于预算数的主要原因：按实际工作进展发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1661.43万元，其中：人员经费1,518.81万元，占比91.42%，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费142.62万元，占比8.58%，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出149,194.65万元，占本年支出合计的84.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3288.4万元，增长2.25%，主要原因是保障性**工程项目、**市城镇老旧小区改造项目等项目加快推进。

****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出149,194.65万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出93,329.82万元，占62.56%；其他支出（类）支出32,098万元，占21.51%；债务还本（类）支出23,766.83万元，占15.93%。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为47093.36万元，支出决算为149,194.65万元，完成年初预算的316.81%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为10,007.09万元，支出决算为1,254.58万元。完成年初预算的12.54%。决算数小于预算数的主要原因环卫一体化运营费及第三方考评服务费等项目年初预算不足，因工作需要年中向财政追加资金用于支付该工程。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为2657.03万元，支出决算为613.46万元，完成年初预算的23.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是市政(路灯)设施维护管理工作经费等项目资金未完全支付，所以资金就相应减少；二是部分项目已完成，资金待支付。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资**排的支出（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为127.62万元。完成年初预算的63.81%。决算数小于预算数的主要原因：**市2017年**黄土裸露整治工程等项目资金未完全支付，故资金相应减少。

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为829.10万元，支出决算为266.02万元，完成年初预算的32.1%。决算数小于预算数的主要原因：是排水管道清淤费等项目资金未完全支付，所以资金就相应减少。

8.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为2,850.00万元，支出决算为1,068.13万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因：****电厂垃圾处理服务费等项目资金未完全支付，所以资金就相应减少。

9.城乡社区支出（类）户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为90000万元，支出决算为90000万元，完成年初预算的100%。

10.其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为29800万元，年中追加2298万元，支出决算为32098万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于预算数的主要原因：增加专项债券资金用于**市**家园保障性住房项目（二期）及方市城镇老旧小区改造项目的加快推进。

11.债务还****政府专项债务还****政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为28434.21万元，年中追加5332.62万元，支出决算为23766.83万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，与2023年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与2023年度决算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.43万元，支出决算为10.56万元，完成预算的64.27%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.45万元，下降24.63%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.56万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出10.56万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修保养费等日常开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.87万元，完成预算的64.27%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少3.45万元，下降24.63%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金26,952.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“**市生活垃圾焚烧发电项目”、“**市**片区(一期 )棚户区改造项目”等34个项目开展了部门评价，涉及资金166597.2万元，组织对2024年度**市**家园保障性住房项目（二期）、**市**路**线市政工程（一期）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映**市**片区（一期)棚户区改造项目、**市生活垃圾焚烧发电项目等54个项目绩效自评结果。

第一：**市**片区(一期 )棚户区改造项目项目绩效自评表：

一、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

**市**片区****省委省政府高度关注的省重大民生项目。该片区作为我市**建设核心区域，是我市对外开放的重要门户，我市致力将其打造成为港产城一体****示范区，成为展示自由贸易港形象和风范的亮丽名片。该项目可以实现收益与融资自求平衡。同时已列入省级、国家重大项目库。本项目为**市**片区（一期）棚户区改造项目，包含本项目实施范围内的土地（含房屋）征收、安置房建设、市政基础设施建设以及**水环境治理及生态修复综合整治提升工程等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

**市**片区(一期 )棚户区改造项目2024年累计到位资金138448.61万元，其中，中央财政到位资金214.4万元，地方债券资金到位138234.21万元。

（二）项目资金使用情况分析（主要是****政府债券等）。

**市**片区(一期 )棚户区改造项目实际使用资金138448.61万元，使用率达100%。用于拨付征收补偿款、安置房建设进度款、第三方机构服务费用等。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

我中心严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目资金进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，实现资金使用绩效最大化。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

我中心根据严格程序对**一期棚改已完成用地预审、规划选址、立项、项目范围红线图；完成可行性研究报告和社会稳定风险评估报告的编制、批复或备案，以及建设项目环境影响登记备案等工作。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

在项目实施过程中，我中心对每个阶段工作里的环节做好常检查监督管理，在每个文件处理中做好审查、记录、存档等，把握好项目管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

该项目按实际工作需要进行各项前期工作推进，通过政府网公开招标，选聘施工单位实施该项目的工作进程。

（2）项目成本（预算）节约情况。

该项目前期工作按实际工作进度进行申报，审批后进行拨付。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

一是：**片区棚户区改造项目一期（AB区）涉及被征收户3052户（不含涉及铁路征收户902户），已签3030户，签约完成率99.28%。

二是就近安置区第一批安置房3421套工程进度95%，目前23栋楼（3421套）已全部封顶，04地块1669套已竣工，并交付1464套，03地块12栋1752套正在加快装修，预计2025年6月份全部竣工。

三是就近安置区第二批安置房1579套，工程进度91%，目前12栋（1579套）已全部封顶，正在进行装修中，预计2025年6月份全部竣工。

四是就地安置区第三批安置房2400套，07地块已开工建设，暂时处于停工状态。

五是**片区水系连通综合治理及生态修复整治提升工程现场已完成242亩用地优化工作，并已分批上报市资规局核验。当前，已有107亩通过技术单位审核并上报省里；正在开展初步设计及概算编制工作。

六是AB区市政道路

（1）景观路路缘石安装100m，K1+050-K1+480景观带造型填筑、景观人行步道基础清理。（2）人民北一路：挡车石及无障碍设施安装完成、交通过路管衔接完成。（3）人民北二路：挡车石及无障碍设施安装完成、交通过路管衔接完成、人行道砖铺设。（4）人民北路：人行道砖铺贴完成50%。K0+140-K0+180段级配碎石摊铺。K0+140-K0+180段非机动车道水稳摊铺。中水、给水管道与滨**路接驳。

3.项目完成质量。

完成质量：优

4. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

与预期一致。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

**市**片区****省委省政府高度关注的省重大民生项目。该片区作为我市**建设核心区域，是我市对外开放的重要门户，我市致力将其打造成为港产城一体****示范区，促进城市、经济发展，成为展示自由贸易港形象和风范的亮丽名片。

5. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。：

本项目贯彻落实省第八次党代会提出的打造“三极一带一区”区域协调发展新格局及沈晓明书记“关于高品位打造**城市典范”的指示精神，以全新的国际视野审视**片区发展前景，高标准做好**片区的规划设计，创新采取“政府授权+投资**+EPC模式”，****集团为项目实施主体，引进社会****公司，****政府开展征收补偿、进行基础设施和安置房建设、实行土地开发等工作，努力打造****城市带的节点城市和亮点城市。

项目绩效目标表

项目名称：**市**片区(一期)棚户区改造项目

**市**片区(一期 )棚户区改造项目项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为138316.20万元，执行数为138316.20万元，完成预算的100%。

**市生活垃圾焚烧发电项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为963.53万元，执行数为893.79万元，完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况：一是**市生活垃圾焚烧PPP项目的实施贯彻落实《“十二五”**城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》和市委、市政府“民生”、“生态”两个优先发展战略目标，实现无害化、减量化、**化处理生活垃圾，有效破解“垃圾围城”之困的重大民生问题，二是该项目的正常运维可为**市生活垃圾提供无害化处置场所，同时实现废物**化利用，变废为宝。确保居民日常产生的生活垃圾及时无害化处理，对环境不造成污染，受益群众满意度90%以上。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第二：****填埋场****处理站改扩建工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提****填埋场渗滤液处理能力至300吨/日，****填埋场日产渗滤液处理需求。二是确保渗滤液处理后出水达到《****填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表二标准，外排水不对外界环境造成污染。，受益群众满意度90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三：“**市**北路市政工程”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。全年预算数为1708.578706万元，执行数为1666.72万元，完成预算的97.55%。该工程项目的建设进一步改善**道路出行环境和优化生态环境，2024年，市住建局严格按照财政支出绩效考核标准要求，抓好项目绩效管理工作，取得了较好成绩，所有负责承办的项目，均达到预期的项目绩效目标。

第四：“**家园保障性住房项目（二期）”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6630.62万元，执行数为6630.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际进度执行支付，效率较高，基本完成，****中心对预算项目的进度要求。“**市**路**线市政工程（一期）”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际进度执行支付，效率较高，较好完成，****中心对预算项目的进度要求。

十一、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度****部门机关运行经费68.89万元，比年初预算减少1.03万元，完成预算的98.53%；与2023年度相比，机关运行经费增加23.44万元，增长51.57%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

****政府采购支出情况

2024年度****部门政府采购支出总额149654.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149654.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1728.83万元，占政府采购支出总额的1.16%，其中：授予小微企业合同金额1728.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2764.5平方米。

本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：****政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会****行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、****行政事业单位****事业单位单位医疗（项）：指用于反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城****社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

二十五、城****社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、城****社区管理事****社区管理事务（项）：****社区管理事务等方面的支出。

二十七、城****社区公共设****社区公共设施（项）：反映除上述项目****社区公共设施方面的支出。

二十八、城****社区环****社区环境卫生（项）：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社****社区****社区（项）：反映除上述项目****社区方面的支出。

三十、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）:反映各级财政部门用于上述方式以外的其他普惠金融发展支出。

三十一、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）:反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。

三十二、住房保障（类）保障性**工程（款） 公共租赁住房（项）:反映用于**、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

三十三、住房保障（类）保障性**工程（款）保障性住房租金补贴（项）:****政府项低收入住房保障家庭发放住房租赁补贴的支出。

三十四、住房保障（类）保障性**工程（款）老旧小区改造（项）:反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十五、住房保障（类）保障性**工程（款）其他保障性**工程（项）:反映除上述项目以外其其他保障性**工程方面的支出。

三十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

三十八、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事物方面的支出。