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订单:****,于:2025-10-15 14:40进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省临****办事处**路中段59-6****幼儿园南50米)
成交金额:1272.36,大写(人民币):壹仟贰佰柒拾贰元叁角陆分
| 1 | 订书钉 | 得力/deli 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 2 | ¥14.9900 | ¥29.98 |
| 2 | 文件夹 | 齐心/COMIX 暂无 文件夹 | 齐心/COMIX | 暂无 | 20 | ¥12.0000 | ¥240.00 |
| 3 | 票夹 | 齐心/COMIX B3633彩色长尾夹 票夹 | 齐心/COMIX | B3633彩色长尾夹 | 22 | ¥11.8000 | ¥259.60 |
| 4 | 订书机 | 得力/deli 0414 订书机 | 得力/deli | 0414 | 6 | ¥10.5700 | ¥63.42 |
| 5 | 档案盒 | 晨光/M G ADM94812 档案盒 | 晨光/M G | ADM94812 | 60 | ¥8.3600 | ¥501.60 |
| 6 | 美工刀 | 晨光/M G ASS91320 美工刀 | 晨光/M G | ASS91320 | 2 | ¥8.0800 | ¥16.16 |
| 7 | 文件袋 | 恒谊 5505 文件袋 | 恒谊 | 5505 | 16 | ¥3.5000 | ¥56.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli deli7093 胶水 | 得力/deli | deli7093 | 33 | ¥3.2000 | ¥105.60 |
联系人:****
联系方式:****511
采购单位:****
2025年10月15日