贵溪市行政审批局2024年度单位决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1168.63万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1168.63万元，比上年减少71.70万元，下降5.78%，主要原因:项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1168.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1168.63万元，其中本年支出合计1168.63万元，比上年减少71.70万元，下降5.78%，主要原因：项目支出减少。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出160.22万元，占13.71%；项目支出1008.42万元，占86.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1182.03万元，决算数1168.63万元，完成年初预算的98.87%。其中：

㈠一般公共服务支出（类）年初预算数682.81万元，决算数689.14万元，完成年初预算的100.93%。预决算差异主要原因：基本持平。

㈡社会保障和就业支出（类）年初预算数19.28万元，决算数21.90万元，完成年初预算的113.63%。预决算差异主要原因：社保调基增加。

㈢卫生健康支出（类）年初预算数5.44万元，决算数5.44万元，完成年初预算的100.00%。

㈣**勘探工业信息等支出（类）年初预算数474.50万元，决算数451.40万元，完成年初预算的95.13%。预决算差异主要原因：项目支出减少，财政按实际支出拨款。

㈤住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.75万元，预决算差异主要原因：基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.22万元，其中：

㈠工资福利支出139.62万元，比上年增加23.20万元，增长19.93%，主要原因：社保及公积金调基增加。

㈡商品和服务支出17.00万元，比上年增加1.15万元，增长7.27%，主要原因：工会费等增加。

㈢对个人和家庭补助支出3.60万元，比上年减少0.16万元，下降4.25%，主要原因：基本持平。

㈣资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.14万元，决算数3.14万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.75万元，增长125.88%，其中：

㈠因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

㈡公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改后单位未有公车。决算数与上年持平,主要原因：车改后单位未有公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改后单位未有公车。决算数与上年持平,主要原因：车改后单位未有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

㈢公务接待费全年预算数3.14万元，决算数3.14万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加1.75万元，增长125.88%，主要原因：严格按预算执行。全年国内公务接待32批，累计接待305人次，主要是：严格按预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出17.00万元，决算数比上年增加1.15万元，增长7.27%，主要原因：工会费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 557.02万元，占项目支出总额的100 %。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“行政审批日常工作运行经费”“常工作运行经费”等项目支出绩效自评结果如下：

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

㈠财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

㈡事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

㈢事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

㈣其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

㈤上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

㈠一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

㈡一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

㈢一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

㈣一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其****组织部门的事务支出。

㈤社会保障****行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休支出。

㈥医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

㈦住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

㈧基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

㈨项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、相关专业名词

㈠“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈡机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。