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贵溪市行政审批局2024年度部门决算

审批

江西-鹰潭-贵溪市

发布时间： 2025年10月15日

项目详情

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****2024年度部门决算

发布日期： 2025年 10月 14号 00: 00

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）承接国务院、****政府、****政府****政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、****政府取消或暂停实施的行政审批事项。

（三）研究探索规范审批、优化政务服务等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（四）负责指导并推进全市政务服务体系建设，牵头拟订全市加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（五）负责组织推进、指导协调、督促考核全市行政审批**务服务工作。

（六）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查,对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核;负责相关部门入驻审批大厅窗口、专业办事大厅和各乡（镇、****中心的业务指导、监督考核工作。

（七）负责受理、承办、转办、督办行政审批、政务服务的投诉举报工作，配合有关部门查处违法、违纪、违规问题。

（八）指导、开展对全市政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

（九）负责行使市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等方面的行政许可权力事项；****审批办理及相关联的行政事业性收费的征收；负责承担相关部门委托事项的办理。

（十）负责协调其他暂未划入的行政审批事项的进驻和规范办理。

（十一）负责**有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设；统筹协调“互联网+政务服务”平台的建设管理维护和应用推进工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	****（本级）	二级预算单位
2	****中心（下属）	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员38人，其他人员18人。离退休人员3人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,552.10	一、一般公共服务支出	32	991.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.50
	9		九、卫生健康支出	40	17.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、**勘探工业信息等支出	45	451.40
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然**海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	29.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,552.10	本年支出合计	58	1,552.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,552.10	总计	62	1,552.10
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,552.10	1,552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****999			其他一般公共服务支出	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****501			行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****502			事业单位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****101			行政单位医疗	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			**勘探工业信息等支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****804			科技型中小企业技术创新基金	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****201			住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,552.10	524.68	1,027.42
201			一般公共服务支出	991.57	415.56	576.02
20199			其他一般公共服务支出	991.57	415.56	576.02
****999			其他一般公共服务支出	991.57	415.56	576.02
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50
20805			行政事业单位养老支出	61.50	61.50
****501			行政单位离退休	3.90	3.90
****502			事业单位离退休	2.04	2.04
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56
210			卫生健康支出	17.89	17.89
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89
****101			行政单位医疗	17.89	17.89
215			**勘探工业信息等支出	451.40		451.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	451.40		451.40
****804			科技型中小企业技术创新基金	451.40		451.40
221			住房保障支出	29.73	29.73
22102			住房改革支出	29.73	29.73
****201			住房公积金	29.73	29.73
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,552.10	一、一般公共服务支出	33	991.57	991.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.50	61.50
	9		九、卫生健康支出	41	17.89	17.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	451.40	451.40
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	29.73	29.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,552.10	本年支出合计	59	1,552.10	1,552.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,552.10	总计	64	1,552.10	1,552.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,552.10	524.68	1,027.42
201			一般公共服务支出	991.57	415.56	576.02
20199			其他一般公共服务支出	991.57	415.56	576.02
****999			其他一般公共服务支出	991.57	415.56	576.02
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50
20805			行政事业单位养老支出	61.50	61.50
****501			行政单位离退休	3.90	3.90
****502			事业单位离退休	2.04	2.04
****505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56
210			卫生健康支出	17.89	17.89
21011			行政事业单位医疗	17.89	17.89
****101			行政单位医疗	17.89	17.89
215			**勘探工业信息等支出	451.40		451.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	451.40		451.40
****804			科技型中小企业技术创新基金	451.40		451.40
221			住房保障支出	29.73	29.73
22102			住房改革支出	29.73	29.73
****201			住房公积金	29.73	29.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.64	302	商品和服务支出	41.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.11	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.22	30203	咨询费	7.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.34	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.47	30229	福利费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.43	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		483.12	公用经费合计					41.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即****政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：****	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.00	3.14	3.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	14.00	3.14	3.14
（1）国内接待费	7	——	——	3.14
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	305
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公****政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：****	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	1
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1552.10万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1552.10万元，比上年减少69.08万元，下降4.26%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1552.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1552.10万元，其中本年支出合计1552.10万元，比上年减少69.08万元，下降4.26%，主要原因：项目支出减少。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出524.68万元，占33.80%；项目支出1027.42万元，占66.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1531.52万元，决算数1552.10万元，完成年初预算的101.34%。其中：

㈠一般公共服务支出（类）年初预算数954.43万元，决算数991.57万元，完成年初预算的103.89%。预决算差异主要原因：增加人员。

㈡社会保障和就业支出（类）年初预算数57.43万元，决算数61.50万元，完成年初预算的107.10%。预决算差异主要原因：社保调基增加。

㈢卫生健康支出（类）年初预算数17.94万元，决算数17.89万元，完成年初预算的99.72%。预决算差异主要原因：基本持平。

㈣**勘探工业信息等支出（类）年初预算数474.50万元，决算数451.40万元，完成年初预算的95.13%。

㈤住房保障支出（类）年初预算数27.23万元，决算数29.73万元，完成年初预算的109.20%。预决算差异主要原因：增加人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出524.68万元，其中：

㈠工资福利支出477.64万元，比上年增加25.98万元，增长5.75%，主要原因：社保及公积金调基增加。

㈡商品和服务支出41.56万元，比上年增加0.66万元，增长1.60%，主要原因：工会费等增加。

㈢对个人和家庭补助支出5.47万元，比上年增加0.18万元，增长3.34%，主要原因：基本持平。

㈣资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.14万元，决算数3.14万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.75万元，增长125.88%，其中：

㈠因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）活动。

㈡公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改后单位未有公车。决算数与上年持平,主要原因：车改后单位未有公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：车改后单位未有公车。决算数与上年持平,主要原因：车改后单位未有公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.14万元，决算数3.14万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加1.75万元,增长125.88%，主要原因：严格按预算执行。全年国内公务接待32批，累计接待305人次，主要是：严格按预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出17.00万元，决算数比上年增加1.15万元，增长7.27%，主要原因：工会费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 576.02万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：窗口办公费项目。涉及一般公共预算支出189.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目已按年初制定目标圆满完成，根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式，对项目支出进行客观评价“窗口办公经费”评分结果为100分，绩效等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1552.1万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式，对****2024年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为97分，绩效等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 行政审批局窗口办公费 ”“ 行政审批日常工作运行经费 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		行政审批局窗口办公费
主管部门		****					实施单位		****
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		189.48	189.48		189.48		10	100	10
		政府预算资金		189.48	189.48		189.48		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境为契机，以“千方百计为企业着想，提高行政审批效率；千方百计为群众着想，方便群众办事；千方百计为基层着想，优化政务服务”作为工作的出发点和落脚点，努力降成本、优环境，为企业、群众、基层提供优质、高效服务。重点做到“八个强化”。（一）强化行政审批事项划转，**审批局高效运行。（二）强化集中到位，增强中心“一站式”服务功能。（三）强化“赣服通”分厅便捷服务功能。（四）强化“一企一码”建设，进一步优化营商环境。（五）强化“一网通办”，提高服务效率。（六）强化动态管理，****超市作用。（七）强化“六个统一”，进一步提升交易服务水。（八）强化干部作风整治，进一步提升服务形象。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	水电费		≤30万元	30	10	10
				工资福利支出（含延时服务费伙食补助）		≤159.48万元	159.48	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务人员数量		≥150人	150	5	5
				维修维护便民办事大厅数量		≥4个	4	5	5
			质量指标	限时办结率		≥98%	98	6	6
				出勤率		≥98%	98	7	7
				办理事项准确率		≥98%	98	7	7
			时效指标	审批办结及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	窗口办事有责投诉率		≤5%	0	10	10
				户口、身份证业务“一窗办结”率		≥98%	98	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度（%）		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		行政审批日常工作运行经费
主管部门		****					实施单位		****
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		364	364		363.599		10	99.89	7
		政府预算资金		364	364		363.598909		—	99.89	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	将以深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境为契机，以“千方百计为企业着想，提高行政审批效率；千方百计为群众着想，方便群众办事；千方百计为基层着想，优化政务服务”作为工作的出发点和落脚点，努力降成本、优环境，为企业、群众、基层提供优质、高效服务。重点做到“八个强化”。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	其他支出（含扶贫支出等）		≤40万元	40	4	4
				办公费		≤37.31万元	37.31	4	4
				专家评审费、外勘费和证照费		≤68万元	68	4	4
				中心办公设备购置及维护成本		≤65万元	65	4	4
				****中心运行人工成本		≤153.69万元	153.29	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	办公用品采购批次		≥12批	12	1	1
				设施设备购买数		≥25台件套	25	2	2
				****中心办公大厅数量		≥4个	4	2	2
				管理与服务食堂数量		＝1个	1	2	2
				中心聘用人员数量		≥25人	25	2	2
				服务扶贫挂点单位		≥2个	2	1	1
			质量指标	人员出勤率		≥98%	98	5	5
				中心日常办公和业务系统正常运行		＝100%	100	5	5
				采购验收合格率		＝100%	100	5	5
				设备故障率		≤5%	0	5	5
			时效指标	各项工作按时完成率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高履职和服务效率		有效提高	基本达成目标	5	5
				政务服务事项一次不跑或只跑一次实现率		≥80%	80	5	5
				系统正常运行率		＝100%	100	5	5
				政务服务事项进驻率		≥95%	95	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	便民服务公众满意度（%）		≥95%	95	10	10
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《**省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

㈠财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

㈡事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

㈢事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

㈣其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

㈤上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

㈠一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

㈡一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

㈢一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

㈣一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其****组织部门的事务支出。

㈤社会保障****行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的离退休支出。

㈥医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

㈦住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

㈧基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

㈨项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、相关专业名词

㈠“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈡机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

****窗口办公费项目支出

绩效评价报告

被评价单位： ****

评价类型：项目支出绩效评价

评价方式：自评

评价年度：二〇二四年度

二〇二五年三月五日

一、基本情况

（一) 项目概况

（二) 项目绩效目标

二、绩效评价工作开展情况

（一) 绩效评价目的、对象和范围

（二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（三) 项目绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结果

（二）绩效评价主要结论

四、绩效评价指标分析

（一) 项目决策情况

（二) 项目过程情况

（三) 项目产出情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一) 主要经验及做法

（二) 存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

项目事实依据：****政府关于下达2024年度财政预算的通知（贵府发【2024年】1号文件），2024年下达我年初预算安排的项目“窗口办公经费”资金189.48万元。

项目基本性质、用途、主要内容、实施情况等。项目属于经常性经费，由市财政列入年初预算，主要用于支付：①聘用人员工资及社保；②网上审批系统设备维保费；③中心宽带网络及各窗口电话费；④****中心电子评标室、开标室设备添置及维护费；⑤中心大楼防盗报警联网系统费；⑥中心大楼维护及绿化费；⑦中心各窗口办公设施添置；⑧中心日常运转公用经费等。

2.资金投入及使用情况。

项目资金年初预算189.48万元。2024年实际拨付使用189.48万元，项目资金执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

以深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境为契机，以“千方百计为企业着想，提高行政审批效率；千方百计为群众着想，方便群众办事；千方百计为基层着想，优化政务服务”作为工作的出发点和落脚点，努力降成本、优环境，为企业、群众、基层提供优质、高效服务。重点做到“八个强化”。①强化行政审批事项划转，****审批局高效运行。②强化集中到位，增强中心“一站式”服务功能。③强化“赣服通”**分厅便捷服务功能。④强化“一企一码”建设，进一步优化营商环境。⑤强化“一网通办”，提高服务效率。⑥强化动态管理，****超市作用。⑦强化“六个统一”，进一步提升交易服务水。⑧强化干部作风整治，进一步提升服务形象。

2.阶段性目标：

以改革和创****政府职能，****政府部门的服务意识、办事效率和行政水平；对****中心的窗口和窗口工作人员进行管理、协调和服务；为前来**市投资、经营的企业及人民群众提供和营造良好的投资环境和办事条件，简化办事程序，提高办事效率和服务质量，更好地便民、利民。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

行政审批局年初预算安排的2024年度窗口办公经费189.48万元项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则:

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2)公正公**则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

(3)分级分类原则。绩****管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：详见《2024年度****窗口办公经费项目支出绩效自评表》

3、评价方法：****2024年窗口办公经费绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4、评价标准：绩效评价以《绩效评价指标汇编》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分,等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评价工作要求，成****小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、****机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结果

围绕绩效评价指标体系，通过对深度访谈、实地核查及问卷调查等方式采取到的数据进行科学的归纳分析，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终自评结果评价等级为“优”。各项指标完成度详见《2024 年度****窗口办公经费项目支出绩效自评表》。

（二）绩效评价主要结论

根据对2024年度部门财政项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2024年窗口办公经费项目绩效自评分为100分、评价等级为“优“。详见《窗口办公经费项目支出绩效自评表》。本部门将本着“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的改革目标，在巩固和发展现有成果的基础上，进一步规范****工作运行,推进****各项建设，打造高效、统一、便民的服务平台，规范行政运行工作，建立与社会主义市场经济发展相适应的运行机制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2024年窗口办公经费申请依据市财政年初预算全年共安排189.48万元，执行数为189.48万元,****服务大厅的水电费、物业管理费、政务服务系统的维护费、窗口工作人员的绩效考核及日常运行管理经费方面开支。

（二）项目过程情况

1.资金到位率。预算资金全部到位，保障了项目有序开展。

2.预算执行率。年度项目资金预算执行率为100%。

3.资金使用合规性。项目资金符合相关法规及规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续。

4.管理制度健全性。制定了相关项目管理制度。

5.制度执行有效性。项目实施符合相关管理制度规定。

（三）项目产出情况

截止2024年12月底，窗口办公经费项目的实施保证了办证大厅的运转正常，努力践行“让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵”的工作目标的实现，及时拓展提升“赣服通”**分厅功能、积极推动“一件事一次办”改革及信息服务平台建设工作，加强系统运营维护，保障网上审批顺利进行，创优了“四最”营商环境，为办事企业、群众提供良好的办事环境，得到了各方面的一致好评,各项指标均评价良好，提高了群众办事满意度。

（四）项目效益情况

经过2024年全年的行政运行建设，本部门呈现出运行顺畅﹑运转协调﹑运作规范的良好态势，努力打造出良好的审批环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行**行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。项目经费使用严格按照相关规定执行。

（二）存在的问题及原因分析：

评价小组在整个绩效评价过程中，设计本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在秉承客观、公正评价原则的基础上进行充分调研，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、专业和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如预算编制不够明确和细化，预算编制人员业务要加强。

六、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

七、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的问题。

附件： ****中心2024年单位决算.doc ****2024年部门决算.doc ****关于批复 2024年度所属单位决算的通知.pdf

附件（3）

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

400-688-2000

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