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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9514
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维诺亚 大红纸 包装用纸大红纸 | 20 | 60.0 | 维诺亚\大红纸 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-604 公牛 GN-604电源插座 | 2 | 149.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 3 | 摩飞电器 MR6070 电热水壶(暖风机) | 2 | 240.0 | 摩飞电器\MR6070 | 验收通过 | |
| 4 | 得力5536抽杆夹(混)(5只/包) | 41 | 369.0 | 得力/deli\5536 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G 档案盒蓝色文件盒资料盒75mm背宽ADM94818B 【单个装】 | 36 | 576.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |