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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6039
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 庐景 卫生纸 散装卫生纸 | 10 | 490.0 | 庐景\卫生纸 | 验收通过 | |
| 2 | 一利 A01 办公椅 | 3 | 330.0 | 一利\A01 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号电池 普通干电池 电池(单粒装) | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 0731 衣架 | 2 | 36.0 | 茶花\0731 | 验收通过 | |
| 5 | **照明 24瓦圆 吸顶灯 | 5 | 160.0 | **照明/FSL\24瓦圆 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |