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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********2518801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2057H 美工刀 | 得力/deli2057H | 把 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 得力 7576 奖状/证书 荣誉证书 | 得力/deli7576 | 本 | 40.00 | 10 | 400 |
| 3 | 莱特 现金日记账 账本/账册 账本 | 莱特现金日记账 | 本 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 得力 0042-A 图钉/工字钉 工字钉 | 得力/deli0042-A | 盒 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 晨光 APY4621KE 卡纸 | 晨光/M GAPY4621KE | 包 | 5.00 | 32 | 160 |
| 6 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 红墨水 | 英雄/HERO201 | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 7 | 得力 33427 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 得力 0299 订书机 | 得力/deli0299 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 9 | 晨光 气泡膜 A4过塑膜 | 晨光/M GA4 | 件 | 2.00 | 55 | 110 |
| 10 | 得力 64502 A4板夹 | 得力/deli64502 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 11 | 得力 A4纸 | 得力/deli得力3340 | 件 | 9.00 | 220 | 1980 |
| 12 | 得力 23210 记事本 | 得力/deli23210 | 本 | 35.00 | 25 | 875 |
| 13 | 齐心 C5102 奖状/证书 | 齐心/ComixC5102 | 张 | 400.00 | 2 | 800 |
| 14 | 御杰 YUJA 1053 粉笔 | 御杰YUJA 1053 | 盒 | 120.00 | 6 | 720 |
| 15 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038 | 盒 | 60.00 | 6 | 360 |
| 16 | 得力 5656 文件袋 | 得力/deli5656 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 17 | 得力 33223 3322拉杆夹 | 得力/deli33223 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 18 | 得力 5612 得力(deli)5612无酸牛皮纸档案盒 棕 | 得力/deli5612 | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 19 | 得力 得力3231荣誉证书内芯(黄)-8K(50张/包) | 得力/deli3231 | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 20 | 得力 5604 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 得力/deli5604 | 个 | 64.00 | 18 | 1152 |
| 21 | 得力 0321 订书机 | 得力/deli0321 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 22 | 得力 9830 文件框 | 得力/deli9830 | 件 | 16.00 | 15 | 240 |
| 23 | 得力 7327 胶棒 | 得力/deli7327 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 24 | 老板 851 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板/ROBAM851 | 瓶 | 30.00 | 6 | 180 |
| 25 | 得力 0018 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 得力/deli0018 | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 26 | 钢笔 | 英雄/HERO3803 | 支 | 20.00 | 20 | 400 |
| 27 | 中性笔 | 得力/deli33399 | 支 | 144.00 | 2 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 木克地尔
联系电话: 137****0117
传真:
地址: ****分校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: