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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7094
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 桑怡 SY707 彩色纸杯 10只/包 | 200 | 400.0 | 桑怡\SY707 | 验收通过 | |
| 2 | 创强 CQ007 纸盘 7寸 10个/件 | 213 | 1065.0 | 创强\CQ007 | 验收通过 | |
| 3 | 顺帆 4号 一次性纸碗 50个/提 | 20 | 120.0 | 顺帆\4号 | 验收通过 | |
| 4 | 海歌 1101 不干胶标签 50张/包 | 6 | 59.4 | 海歌/Haige\1101 | 验收通过 | |
| 5 | 小鱼儿 5545 学生剪刀 单个装 | 100 | 300.0 | 小鱼儿\5545 | 验收通过 | |
| 6 | 优奥 YA01 正方形卡纸 15cm*15cm 140张/包 | 20 | 100.0 | 优奥\YA01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |