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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5332
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰袋 | 5000 | 700.0 | -135********65209 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 | 20 | 942.0 | -135********65210 | 验收通过 | |
| 3 | 沐浴露 | 50 | 1249.5 | -135********65211 | 验收通过 | |
| 4 | 灭蚊灯 | 2 | 460.82 | -135********65212 | 验收通过 | |
| 5 | 搪瓷缸 | 8 | 240.08 | -135********65213 | 验收通过 | |
| 6 | 插座 | 2 | 273.58 | -135********65214 | 验收通过 | |
| 7 | 收银纸 | 24 | 4844.16 | -135********65215 | 验收通过 | |
| 8 | 新生儿胎帽 | 50 | 671.0 | -135********65216 | 验收通过 | |
| 9 | 医用刷套 | 10 | 99.0 | -135********65217 | 验收通过 | |
| 10 | 对讲机 | 6 | 2638.92 | -135********65218 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |