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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8219
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 其它椅子 | 2 | 390.0 | -135********95450 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒 | 1 | 120.0 | -135********95451 | 验收通过 | |
| 3 | 机械硬盘 | 1 | 425.0 | -135********95452 | 验收通过 | |
| 4 | 色带框 | 1 | 75.0 | -135********95453 | 验收通过 | |
| 5 | 主板 | 1 | 380.0 | -135********95454 | 验收通过 | |
| 6 | 监视器 | 2 | 780.0 | -135********95455 | 验收通过 | |
| 7 | 标签打印纸/条码纸 | 8 | 16.0 | -135********95456 | 验收通过 | |
| 8 | 主板 | 1 | 650.0 | -135********95457 | 验收通过 | |
| 9 | 投影胶片 | 1 | 1880.0 | -135********95458 | 验收通过 | |
| 10 | 其它椅子 | 2 | 350.0 | -135********95459 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |