昆明市延安医院内控手册编制采购咨询公告

根据医院计划安排，为充分了解市场情况，我院本着公平、公正、科学、择优的原则，现面向社会进行内控手册编制项目询价，竭诚欢迎具有相应资质和完成该项目能力的潜在供应商参加，项目内容和要求如下：

一、 项目名称

****内控手册编制服务项目

二、 资格要求

1、 具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，同时具有与本项目相应的能力，提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机代码证副本或三证合一的营业执照（复印件加盖鲜章）；

2、 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料；

3、 需熟知服务项目的技术指标、参数及售后服务等；

4、 本项目不接受联合体报名；

5、 熟知《医院财务制度》《政府会计制度》等医疗行业相关制度政策。

6、 近3****医院内控手册编制或内控体系建设类似服务业绩（需提供合同复印件或用户证明等材料）。

二、 项目基本要求

1、 服务范围：

单位层面：涵盖组织架构、议事决策、关键岗位责任制等内部控制建设。

业务层面：包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研业务管理、等核心领域。覆盖医疗 诊疗、医保基金、科研教学、互联网诊疗、医联体、等 业务活动，在具体业务流程运行中采用 恰当的内部控制方法，制定控制措施和程序。

2、 服务内容：

（1）开展全面内控诊断，识别风险点并形成诊断报告。

（2）修订完善内控流程，明确授权审批机制与岗位职责分工。

（3）编制内部控制工作手册，配套输出流程图、风险矩阵等工具。

（4）提供手册内部宣贯培训及试运行指导服务。

3、 交付成果：经医院验收合格的《内部控制工作手册》及配套风险矩阵、流程图，以及内控诊断报告、宣贯培训记录等资料。

三、 报名事项

1、 报名资料

（1）****公司名称、联系人、联系电话并加盖公章）；

（2）具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，同时具有与本项目相应的能力。****公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）复印件，加盖公章；

（3）经办人授权书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件（加盖公章）；

（4）报名人须具有良好的商业信誉，在政府采购严重违法失信行为记录名单及严重违法失信企业名单内无不良信息记录。提供在本项目提交响应文件截止时间前，报名人在“中国政府采购网（www.****.cn）”、“国家企业信用信息公示系统”（www.****.cn）及“信用中国”网站（www.****.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法失信主体”查询结果截图（被禁止在一定期限内参加议价活动但期限届满的除外）。标书代写

请各报名人将以上报名资料同时发送至邮箱：****@163.com、****@qq.com进行资格预审，收到“报名成功”回复后，即视为报名有效。

2、 报名时间

报名起止日期：2025年10月16日-2025年10月20日 8:00-17:30

3、 报名时不接受任何形式的报价

四、 项目咨询会

1、 会议时间：会议时间另行通知。

会议地址：****1号楼10楼1015会议室

2、 文件要求

咨询文件包括但不限于

①报名资料

②报价表

③服务方案（格式自拟，参照“三、项目基本要求”）。

请各报名人按照以上顺序准备并提供密封形式的咨询响应文件，包括纸质版资料一式三份，所有文件均需加盖公章，于咨询会当日提交。如因报名人自身原因造成文件缺失或文件未按公告相关要求编制即视为资格审查不通过，由此产生的后果由报名人自行承担。标书代写

3、 方案宣讲

采用PPT方式进行宣讲，陈述时间限制为10分钟，技术答疑时间限制为5分钟，宣讲顺序以咨询会当日抽签顺序为准。

联系科室：****财务科

联系人：刘老师 缪老师

联系电话：0871-****1319

0871-****1034