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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1347
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 5 | 100.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 2 | 荣宝斋 毛笔 毛笔 | 40 | 720.0 | 荣宝斋\毛笔 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 FSS91301 剪刀 | 40 | 200.0 | 晨光/M G\FSS91301 | 验收通过 | |
| 4 | 得力高 卡纸 | 5 | 250.0 | 得力高\4k | 验收通过 | |
| 5 | 荣宝斋 毛边纸 | 5 | 300.0 | 荣宝斋\毛边纸 | 验收通过 | |
| 6 | 唯赢 毽子 | 39 | 390.0 | 唯赢\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |