宜良县医疗保障局2024年度部门决算

监督索引号530********801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、****机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

本单位是财政全额拨款的行政单位，工作职责和业务范围是负责全县城镇职工和城乡居民的基本医疗保险、生育保险、药品和医疗服务价格管理、离休干部的医疗统筹和城乡医疗救助以及公务员医疗补助统筹工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个科室，包括：办公室、基金财务科、参保科、稽核科、审核科、结算科。

（二）决算单位构成情况

纳入****2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参****事业单位0个，其他事业单位0个。单位全称是：****。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面推进参保扩面。****2024年在“当好排头兵”增进民生福祉竞赛中目标为加强基本医疗保障，全县城乡基本医疗保险参保目标人数329400人。完成市下达目标任务99.66%，基本实现了医疗保险参保全覆盖

2.待遇保障稳中有升。进一步发挥医保扶贫托底保障功能，立足医疗保障化解疾病费用负担的职责，加强与扶贫、民政、税务、财政部门的协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零。

3.医药集采成果明显。****2024年开展20余批次的药品和耗材的带量采购工作，共涉及250余个品种。

4.医保支付方式改革工作稳步推进。****2024年共举办DRG付费相关知识培训三期，覆盖16****医疗机构，对《DRG付费常见主要诊断填写误区及案例分享》、《病案首页与医保结算清单的区别》、《DRG****医院的管理》和《病案首页填写规范》等内容进行系统、完整地培训讲解，并对2024年医疗保险CHS-DRG付费结算办法及绩效评价办法进行了深入细致的政策解读，加****医疗机构医保工作人员对DRG付费政策的理解和掌握，提高了我县医保基金使用效率，充分体现DRG取之于医用之于医，真正实现DGR付费与临床发展“相向而行”。

5.普及“信用就医”推进支付改革。****医院23家，其中开展医保住院业务的有19家，通过政策宣传，前期有5****医院申请先期接入**市“信用就医”平台，下一步计划开通的还有6家卫生院。

6.常态化开展监督检查。****对全县162家定点医药机构履行医保协议、医保费用结算、医保政策执行等情况开展全覆盖检查，常态化实施医保智能审核系统。****医疗机构对照负面清单开展自查自纠的基础上，重点对骨科、血透、心内、检查、检验、康复理疗等，以及国家、省飞行检查重点领域开展核查。特别是对基金支付金额高但****医疗机构，****医保局下发的检查指**展实地检查工作，聚焦串换、虚计医用耗材、诊疗项目数量等问题开展重点核查。

7.长效化开展综合监管。****联合**、卫健、市场监管部门出台《开药倒卖骗取医保基金专项整治行动方案》，瞄准违规使用或骗取套取医疗救助资金、医疗机构医疗服务物价违规、骗取套取医保基金以及监管失职失责等问题，进一步明确责任分工、细化工作举措，开展问题线索大排查、治理能力大提升、依法行政大警示“三大行动”，严守医保基金。

8.持续推进改革创新，强化医保高质量发展。一是高效办成一件事“提效能”。以优化办事流程、简化办事材料、减少办事成本为目标，推行“一窗受理，并联审批”政务服务模式，降低企业和参保职工办理政务服务事项的时间成本。通过接收数据办理业务的方式，医保牵头的“参保关系转移接续一件事”、与人社部门联办“退休一件事”、与卫健部门联办“新生儿出生一件事”等，简化业务办理流程，实现联办事项高效办理，大幅提升群众和企业的满意度、获得感；****银行“共人流”。在人流密集区域，借助银行基层网点**，**医保触角、宣传医保政策，既方便群众办理医保信息查询、参保登记、缴费凭证打印等“就近办”业务，也进一步拓展金融业务，实现医保服务与金融业务发展双向促进、双向提升。按照市级打造“15分钟医保服务经办点”的要求，********银行、农业银行、农村信用社**在主**打造了2个“15分钟”经办点，在乡镇打造了4个“15分钟”经办点；三是与两定机构“共平台”。依托定点医药机构，下沉医保高频审批事项，提供“一站式服务”,实现诊疗服务和医保服务“无缝对接”；****社区“同服务”。通过**农村信用社协调对接采购了10台“医保一体机”下发****社区，进一步的方便了办事群众，强化了基层医保经办能力；五是与医保公共服务“共推进”。****在全县定点医药机构全面推广使用医保电子凭证，现****医院、定点药店以及医疗保障各类业务场景，实现参保人员线上线下医保服务全覆盖。参保人员在开通医保电子凭证的定点医药机构就医购药时，仅需出示医保电子凭证二维码，扫码即可直接结算医保费用，下一步按照“村村通”工程要求加强宣传，将医保公共服务延伸到农村及偏远山区，进一步提高医保电子凭证的激活率和使用率，让参保群众不出村就可以享受到便捷的医保智能化服务。

9.拓宽宣传渠道，医保政策深入民心。2024年以来，****以“深化医保扩面工作，提高医保政策知悉度”为工作目标，通过灵活多样的宣传方式，进一步扩大参保覆盖面和提升全民医保知悉度。全面开展好医疗保障政策“七进”宣讲活动的组织工作，线上通过医保政策宣传活动小视频通过微信公众号、融媒体等平台发布，全年发布相关政策信息48条。线下分为三个宣传组，班****学校、进单位、进企业、进乡镇等宣讲，开展相关培训宣讲8次。通过图文展示、面对面讲解、发放宣传资料等方式，重点就参保待遇、大病保险、医疗救助、异地就医流程、职工门诊共济、居民医保报销、慢性病申请报销、医保电子凭证和亲情账户绑定等方面进行详细解读，提高经办人员政策解答和业务办理水平，提高群众医保政策知晓率，做到家家有宣传资料，人人知晓医保政策，让宣传更接地气、更有效果。为进一步让用人单位和参保人全面了解职工医保门诊共济保障机制改革精神**策内容，9月—10月，****在全县范围内分层级、****事业单位、企业组织开展职工医保门诊共济保障改革政策解读培训及宣传10余场次。其中，重点对军队退休干部、电力、烟草、****银行等退休**平较高的单位进行了重点培训及指导。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

****2024****政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

****2024年度收入合计8,308,840.28元。其中：财政拨款收入8,308,653.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入186.91元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,291,811.54元，增长38.09%。其中：财政拨款收入增加2,291,992.20元，增长38.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少180.66元，下降49.15%。收入合计增加主要原因是医疗救助资金按照市级统筹，根据市级安排，2023年财政专户结余资金较多，2023年预算收入减少。2024年结余较少，所以预算收入增加；其他收入****税局返手续费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

****2024年度支出合计8,310,030.57元。其中：基本支出7,846,283.57元，占总支出的94.42％；项目支出463,747.00元，占总支出的5.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,294,626.60元，增长38.15%。其中：基本支出增加2,018,916.82元，增长34.65%；项目支出增加275,709.78元，增长146.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是医疗救助资金按照市级统筹，根据市级安排，2023年财政专户结余资金较多，2023年预算收入减少，支出相应减少。2024年结余较少，所以预算收入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障****机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,846,283.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,506,683.73元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339,599.84元，占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障****机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,747.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康管理事务项目经费100,000元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

医疗保障管理事务项目经费363,747元，主要用于其他医疗保障管理事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****2024年度一般公共预算财政拨款支出8,310,030.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,294,746.60元，增长38.15%,完成年初预算的104.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出653,342.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的90.49%。****机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是其中1人退休人员办理退休手续延迟，****事业单位职业年金缴费支出实际支出比预算少1人。

9.卫生健康（类）支出7,334,795.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%,完成年初预算的106.17%。****事业单位医疗救助、城乡医疗救助、医疗保障管理事务等支出；造成预决算差异的主要原因是卫生健康（类）支出中的项目支出属于中央直达资金，不在年初预算收入范围内。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.**勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然**海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出321,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的104.06%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入，人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,360.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加-747.00元，增长-100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,360.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加-747.00元，增长-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,360.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加-747.00元，增长-100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,360.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有相应项目支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加-747.00元，增长-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约和控制财政资金开支，2024年没有公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

****2024年机关运行经费支出339,599.84元，比上年增加60,264.03元，增长21.57%,主要原因是2023年财政没有统筹福利费，2024年财政统筹了福利费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、福利费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，****资产总额1,399,150.82元，其中，流动资产1,377,490.79元，固定资产21,660.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,169,413.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

****2024年无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

****机关运行经费指行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号530********801111

1.****2024年度国有资产使用情况表

2.****2024年度绩效自评表

3.****2024年决算表