梓潼县政务服务和行政审批局2024年度决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（二）负责对职责范围****审批办理。

（三）负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责按程序审批职责范围内的事项，并承担相应的法律责任。

（四）负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政许可事项流程进行规范和优化；推进依法规范公开运行工作。

（五）负责对职责范围内行政审批过程中相关投诉举报的承办工作，配合有关部门查处违法.违规.违纪问题。

（六）负责**有关部门加强行政审批信息化建设。

（七）负责行政审批相关的行政事业性收费。

（八）负责依法承接县级部门划转和国家.省.市下放的行政审批事项。

（九）根据国务院.省.市.县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。

（****服务中心服务平台建设运行****政府采购的指导.协调.监督工作。

（十一）负责组织所需现场勘验事项的现场踏勘.图审.验收.评审.技术论证和社会听证等工作。

（十二）负责对涉及行政审批相关中介服务平台的组织建设和管理。

（十三）负责全县行政审批业务工作的指导和考核。

****县委**政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。

****行政审批局****工作部门，机构级别为正科级，****中心****事业单位），下属1个事业单位：****中心。

纳入****行政审批局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

****中心

****中心

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1,334.72万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加85.55万元、114.81万元，增长6.85%、9.41%。主要变动原因是预算项目和人员经费增加。

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（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1334.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,123.79万元，占84.2%；政府性基金预算财政拨款收入190万元，占14.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1334.72万元，其中：基本支出763.45万元，占57.2%；项目支出571.27万元，占42.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1334.72万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加104.81万元、增长8.6%；114.81万元、增长9.4%，主要变动原因是项目预算和人员经费增加。

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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1144.72万元，占本年支出合计的85.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.59万元，下降3.8%。****政府性基金预算财政拨款增加。

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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1144.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出974.27万元，占85.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.23万元，占8.2%；卫生健康支出24.48万元，占2.1%；住房保障支出54.72万元，占4.8%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1144.72，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为268.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为384.27万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为321.3万元，完成预算100%。

4.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为60.54万元，完成预算100%。

5.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为32.69万元，完成预算100%。

6.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：支出决算为10.8万元，完成预算100%。

7.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：支出决算为13.68万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为52.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出763.45万元，其中：

人员经费702.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.95万元，占100%。具体情况如下：

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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出1.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.05万元，增长2.6%。主要原因是交流学习接待增加。其中：

国内公务接待支出1.95万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，198人次，共计支出1.95万元，具体内容包括：主要用于其他县（市、区）交流学习和开展政务公开等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，占本年支出合计的14.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加160.4万元，增长542%。主要变动原因是一般公共预算减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度，****审批局机关运行经费支出52.37万元，比2023年度减少0.43万元，下降0.8%。

****政府采购支出情况

2024年度，****政府采购支出总额316.6万元，其中：政府采购货物支出42.2万元、政府采购服务支出274.4万元。主要用于印章刻制、网络维保、政务中心提升改造等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****审批局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2024年度预算编制阶段，组织对大厅运行维护等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成****行政审批局部门整体绩效自评报告、大厅运行维护等专项预算项目绩效自评报告，其中，****行政审批局部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述2024年度预算已达预期。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

6.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批(项）:指用于保障政务服务相关工作的项目支出。

7.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）:****审批局****事业单位****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:****中心疫情防控专项支出。

11.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: ****事业单位****保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据《**县机构改革方案》（梓委发〔2024〕3 号）文件精神。****办公室承担的优化营商环境、政务服务管理、行政效能建设、行政审批制****行政审批局职责整合，****行政审批局，****工作部门。****审批局下属1个****中心），管理1****政务中心）。

（二）机构职能。1.****审批局主要职责：①贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。制 定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。②负责按 程序对职责范围****审批办理，并承担相应的法 律责任。③负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设。④负责清理规范行政审批前置条件：负责对行政许可事项流程进行规范和优化，推进依法规范公开运行工作。⑤负责对职责范围内行政审批过程中相关投诉举报的承办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。⑥负责**有关部门加强行政审批信息化建设。⑦根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。⑧负责组织所需现场勘验事项的现场踏勘、图审、验收、评审、技术论证和社会听证等工作。⑨负责全县行政审批业务工作的指导和考核。⑩负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。⑾****政府交办的其他事项。 ⑿与涉及审批事项划转的各有关职能部门的职责分工。

2.****中心主要职责：①贯彻执行国家、省级、市级 政务服务和公共**交易的方针、政策、法律、****县委、县政府的决策部署，参与起草有关政策文件。②按照政务服务 标准化建设要求，为县政务服务和公共**交易活动提供场所、设施等，抓好县级政务服务和公共**交易服务平台建设和管 理。③拟定县级政务服务和公共**交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范，****管委会审定并组织实施。对县级各部门(单位)设立的政务服务窗口及派驻的工作人员提供服务，负责日常考勤考核。④负责协助优化政务服务事项流程并予以公开，监督中心部门窗口实施。负责政务服务后台协调，推进一站式服务、一窗式服务，提高服务效率。⑤承担县政务服****服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯服务。⑥按有关规定查验参与公共**交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；承担国家投资规模以上的工程建设项目招投标、国有产权、特许经营权出(转)让、土地(矿业权)出(转)让、政府采购等公共**交易提供现场管理和服务工作。⑦负责进场交易项目的现场监督管理工作。按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为并按职责分工移送处理违法、违规人员；接受有关咨询、投诉，并按职责移送有关监督部门处理。⑧负责贯彻落实公共**交易从业者现场行为公开制度和现场信誉评价管理制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布；负责公共 **交易活动情况记录，协助有关部门搭建公共**交易诚信 行为记录公告平台。⑨负责统一组织县级单位集中采购目录的 项目采购；负责研究制定集中采购方案并组织实施；负责制定 集中采购内部操作流程；受采购单位委托，代其组织采购事宜；配合有关部门做好县本级《****政府采购法》执行情况检查活动。⑩负责农村产权流转交易的信息发布、受理交易咨询和申请、协助产权查询、组织交易、出具产权流转交易鉴证书，协助办理产权变更登记和资金结算手续等基本服务。⑾承办上级交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，①****审批局行政编制17名，其中：局长1名，副局长2名，党的****县委规定配备；中层正职职数8名，保留机关工勤编制2名；2024年在职行政编制14名，机关工勤2名。下属事业单位核定事业编制14名，在职事业编制14名。

②****中心事业编制10名，其中：主任1名，副主任1名；在职人员8名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度我单位预算资金1313.79万元，其中：基本预算收入744.55万元；项目预算收入569.24万元。

（二）支出情况。2024年度完成财政资金支出1334.72万元，其中：基本支出完成支付763.45万元；项目支出完成支付571.27万元，有10个预算项目纳入绩效目标监控范围。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2024年度基本支出开支范围主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1.评价得分及等级标准。综合以上各项指标，财务管理健全规范，无违法违规现象，2024年度的部门整体支出绩效自我评价得到96分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2.部门履职及履职效益情况。①产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）部门预算项目绩效分析。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。②效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。2024年度，我局较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。③满意度指标完成情况分析。我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达95%,达到了预期效果。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额571.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额147.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2024年度预算已达预期。

（二）存在问题。1.由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控及绩效评价工作增加了难度。

（三）改进建议。1.加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的合理性及科学性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2.进一步调整****领导小组人员，明确分工、形成合力、压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1 决算明细表.xls

项目绩效自评.doc