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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********753********2025002457
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055, | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 地球卫士 40E 分类垃圾桶 | 地球卫士40E, | 个 | 15.00 | 78 | 1170 |
| 3 | 得力 7653 软抄本 硬面抄 | 得力/deli7653, | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 4 | 科朗鑫盛 KL-KM347 纠错本 课业本/教学用本 | 科朗鑫盛KL-KM347, | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 5 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 洛楚LCGQJ-2111, | 把 | 45.00 | 11 | 495 |
| 6 | 疯狂森林 A4/70g 备课本课业本/教学用本 | 疯狂森林A4/70g, | 本 | 80.00 | 8 | 640 |
| 7 | 南孚 LR6-5-1B 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-5-1B, | 粒 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 8 | 金隆兴 8295 不干胶标签纸 | 金隆兴/Glosen金隆兴8295, | 包 | 8.00 | 8 | 64 |
| 9 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 10 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314, | 台 | 11.00 | 20 | 220 |
| 11 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陆元海
联系电话： 189****3711
传真：
地址： **县西**行政办公区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(52232825706753392353672025002457).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-10-17
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关于剪刀的网上超市合同公告
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