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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6578T****6401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT2451H 粉盒 | 联想/lenovoLT2451H | 支 | 3.00 | 308 | 924 |
| 2 | 优越者 V157A 打印机共享器/连接线/连接器/转换器 | 优越者/UNITEKV157A | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 视频线(VGA) | 无品牌3VGA01 | 根 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 希捷/1T 硬盘 | 希捷/SeagateSTDR1000 | 块 | 4.00 | 120 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曙格拉
联系电话: 181****0331
传真:
地址: **路13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: