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合肥市青年路小学关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告

发布时间： 2025年10月17日

标书代写官方

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

小学订书钉超市采购项目验收

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****0274

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2025年10月17日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 订书钉 1000枚/盒	47	55.93	得力/deli\0012	验收通过
2	得力 0417 订书机	15	225.0	得力/deli\0417	验收通过
3	得力 30247 封箱胶带 48mm 透明胶带 /胶纸/胶条	10	50.0	得力/deli\30247	验收通过
4	得力得力 3223 国旗五星** 3/4/5号背景布类	2	30.0	得力/deli\2号/3号/4号/5号	验收通过
5	得力 S766 中性笔签字笔笔芯 1.0mm 加粗商务笔	3	48.0	得力/deli\S766	验收通过
6	得力 S126 办公1.0mm中性笔签字笔水笔办公用品子弹头黑色12支装	2	84.0	得力/deli\S126	验收通过
7	得力 S206 按动笔芯0.5mm黑红蓝签字笔芯 20支/盒替芯/铅芯	20	240.0	得力/deli\S206	验收通过
8	得力 S08 中性笔签字笔子弹头按动笔水笔 12支/盒	70	1159.2	得力/deli\S08	验收通过
9	GP23A 超霸 23A12V 碱性电池适用于道闸电动门遥控器电池	25	125.0	超霸/GP\GP23A	验收通过
10	南孚 7号电池聚能环普通干电池单粒价装	240	528.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
11	南孚 5号电池聚环能普通干电池单粒装	240	528.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
12	娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水	10	350.0	娃哈哈\596ml*24	验收通过
13	绿新好 70克 A4 打印/复印纸	6	1134.0	新好/SOHO\绿新好 70克 A4	验收通过
14	公牛 GN-604 接线板插座插线板拖接排插8位	10	518.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
15	得力 8555ES 金属燕尾夹办公用品彩色票夹/长尾夹小号	5	29.5	得力/deli\8555ES	验收通过
16	得力 8553ES 金属燕尾夹票据文件夹子办公用品彩色票夹/长尾夹中号	5	47.0	得力/deli\8553ES	验收通过
17	得力 8552ES 金属燕尾夹票据文件夹子办公用品彩色票夹/长尾夹大号	5	79.0	得力/deli\8552ES	验收通过
18	得力 7102 固体胶棒办公用品文具	100	170.0	得力/deli\7102	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过