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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********25802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 FM152B-100 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaFM152B-100 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 2 | 晨光 0.5 中性笔 | 晨光/M G0.5 | 支 | 33.00 | 2 | 66 |
| 3 | 惠普 CF510A/204A 硒鼓 | 惠普/HPCF510A/204A | 支 | 3.00 | 145 | 435 |
| 4 | 惠普 CF510A/204A 硒鼓 | 惠普/HPCF510A/204A | 支 | 2.00 | 145 | 290 |
| 5 | 惠普 CF510A/204A 硒鼓 | 惠普/HPCF510A/204A | 支 | 3.00 | 145 | 435 |
| 6 | 惠普 CF510A/204A 硒鼓 | 惠普/HPCF510A/204A | 支 | 3.00 | 145 | 435 |
| 7 | 小钢炮 A4 80g 打印/复印纸 | 小钢炮A4 80g | 箱 | 6.00 | 220 | 1320 |
| 8 | 用友 KPJ105 单据/收据/凭证 | 用友/yonyouKPJ105 | 件 | 3.00 | 200 | 600 |
| 9 | 得力 账本/账册 | 得力/deli3452 | 本 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 柯达 5740-323 相片纸 | 柯达/Kodak5740-323 | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
| 11 | 清华同方 CD-R 光盘 | 清华同方CD-R | 桶 | 4.00 | 75 | 300 |
| 12 | 长城 GW-425 电源 | 长城/GREAT WALLGW-425 | 块 | 2.00 | 140 | 280 |
| 13 | 得力 63108 文件夹 | 得力/deli63108 | 件 | 65.00 | 1 | 65 |
| 14 | 得力 3158 记事本 | 得力/deli3158 | 本 | 10.00 | 11 | 110 |
| 15 | 金士顿 KC3000 固态硬盘 | 金士顿/KingstonKC3000 | 个 | 2.00 | 350 | 700 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 轩玲玲
联系电话： 188****1919
传真：
地址： 人民大路888号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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